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老師 計提工資每月都計提對嗎計提萬后面補發(fā)就可以了嗎但是沒交保險怎么辦

84785003| 提問時間：2022 06/28 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，對的是的，那你們當?shù)厣绫Ｒ髧栏駟幔?/div>
2022 06/28 09:27
84785003
2022 06/28 10:04
老師這個是嗯，就是現(xiàn)在把去年一年的那個保險，嗯補交上可以不。因為去年這個公司不是剛成立的嗎，去年也沒有什么員工，就老板一個人唄，嗯，自己給自己發(fā)工資唄。嗯，這要是補保險，補補交不了的話，這個怎么辦呢？就先這樣計提嗎，你會以后是不是就是那種查賬之類的，有會產(chǎn)生不。是，我是代賬的，以后對我有什么影響嗎
郭老師
2022 06/28 10:04
你好，去年的保險能補嗎？你問下你當?shù)厣绫＞帧?/div>
郭老師
2022 06/28 10:04
補交不了的話，按你當?shù)匾髧栏?，不嚴格嚴格的話做勞務費，不嚴格的話做，工資薪金可以正常抵扣的。
84785003
2022 06/28 10:27
老師，這個正常抵扣應該怎么做賬？
84785003
2022 06/28 10:28
我們這邊好像都都沒發(fā)。
郭老師
2022 06/28 10:28
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資，你做了管理費用匯算清繳，沒有調(diào)整不就是抵扣了？
郭老師
2022 06/28 10:28
發(fā)下去，匯算清交之前發(fā)布下去，需要調(diào)增不允許抵扣的。
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