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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師申報(bào)的時(shí)候 提示比對不通過， 比對結(jié)果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計(jì)值”是-1123262.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-19722.07。 這兩個(gè)金額從哪里來的， 怎么找原因，上期申報(bào)時(shí)候比對沒問題的，公司2020年9月就停止業(yè)務(wù)了 之后都是零申報(bào)，現(xiàn)在比對出現(xiàn)這個(gè)問題了。
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同學(xué)你好，如果每個(gè)月都是0申報(bào)的話，看下之前的是從那邊出來的數(shù)字，對比下上個(gè)月的表格，金額是否增加，本月是否出來未開票的已開票金額。
2022 10/14 15:57
84785000 
2022 10/14 16:03
核對了 都沒有問題
芳兒 老師 
2022 10/14 16:07
之前都是0，這個(gè)月突然出來的數(shù)字嗎
84785000
2022 10/14 16:15
是的，零申報(bào)2個(gè)月了
2020年10月開始0申報(bào) 問題出在2021年1月 票表比對不通過的
芳兒 老師
2022 10/14 16:21
21年那時(shí)候票表比對不通過，怎么申報(bào)成功的呢
84785000
2022 10/14 18:45
所以困惑了，從公司成立所有賬和稅務(wù)系統(tǒng)都比對了沒問題，但系統(tǒng)就是有問題
芳兒 老師
2022 10/15 06:56
那就要問問稅局了，這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪兒過來了。
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