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菲貨 幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 假如800的1000轉(zhuǎn)讓，200可以分五年繳稅 企業(yè)第一年確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得200 稅法認(rèn)40那么企業(yè)是不是納稅調(diào)減160
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，您的理解完全正確
2022 10/16 10:50
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2019 年 1 月甲企業(yè)以 800 萬元直接投資乙居民企業(yè)，取得股權(quán) 40%。2020 年 12 月，甲企業(yè)將所持乙企業(yè)股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓收入 1000 萬元。投資期間乙企業(yè)累計(jì)盈余 公積和未分配利潤 400 萬元。甲企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理，應(yīng)確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得 200 萬元 ，4累計(jì)盈余公積和未分配利潤不考慮嗎？？
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1。通利公司對(duì)持有廣東菲安妮的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅？為什么？是對(duì)香港地區(qū)的稅收優(yōu)惠嗎？
2。為什么英屬維爾京群島的Hunter公司對(duì)廣東菲安妮的股權(quán)轉(zhuǎn)讓要征企業(yè)所得稅？而轉(zhuǎn)讓給香港的潮宏基國際公司后，對(duì)廣東菲安妮的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅？
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根據(jù)企業(yè)所得稅法的有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于所得來源地確定的說法中，不正確的有（ ）。
A. 動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)、場所所在地確定
B. 權(quán)益性投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓投資資產(chǎn)的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)所在地確定
C. 股息、紅利等權(quán)益性投資所得按照被投資企業(yè)所在地確定
D. 利息所得，按照分配所得的企業(yè)所在地確定
利息所得，按照負(fù)擔(dān)支付所得的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)場所所在地確定，負(fù)擔(dān)支付所得的企業(yè)就是分配所得的企業(yè)啊，為什么說d不對(duì)呢？
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他這個(gè)22年的所得稅費(fèi)用，我能不能這樣理解:第一年賬面價(jià)值增加100，稅法不認(rèn)，要調(diào)減；第二年相比計(jì)稅基礎(chǔ)減少200，稅法也不認(rèn)，納稅調(diào)增；所以累計(jì)調(diào)整-100-（+200）？
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收購的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=對(duì)應(yīng)股權(quán)支付的原資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)+（對(duì)應(yīng)非股權(quán)支付的轉(zhuǎn)讓企業(yè)原資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)+轉(zhuǎn)讓企業(yè)確認(rèn)的非股權(quán)支付對(duì)應(yīng)的所得）=轉(zhuǎn)讓企業(yè)的原資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)+轉(zhuǎn)讓企業(yè)確認(rèn)的非股權(quán)支付對(duì)應(yīng)的所得。此處“（對(duì)應(yīng)非股權(quán)支付的轉(zhuǎn)讓企業(yè)原資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)+轉(zhuǎn)讓企業(yè)確認(rèn)的非股權(quán)支付對(duì)應(yīng)的所得）”是否就是非股權(quán)公允價(jià)值，那收購的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是股權(quán)支付的原計(jì)稅基礎(chǔ)+非股權(quán)支付的公允價(jià)值，請(qǐng)問這樣理解對(duì)不對(duì)
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