問(wèn)題已解決

增值稅銷項(xiàng):3882.49，抵扣稅額:21.82,加計(jì)遞減:2.19,應(yīng)納稅額合計(jì)：3858.48，增值稅銷項(xiàng)：3882.49和應(yīng)納稅額合計(jì)：3858.48，相差0.01賬面上怎么做調(diào)整

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 12:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，具體是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅哪個(gè)金額不準(zhǔn)
2022 10/24 12:43
84785031
2022 10/24 12:52
你看申報(bào)表，增值稅銷項(xiàng)稅額：3882.49，實(shí)繳增值稅：3858.48，相差了0.01
小林老師
2022 10/24 12:58
您好，3882.49與3858.48差額不是0.01元
84785031
2022 10/24 13:04
3882.49-21.82-2.19才是我單位繳納的增值稅稅額，我單位申請(qǐng)了加計(jì)遞減
84785031
2022 10/24 13:06
你看看我發(fā)的申報(bào)表圖片吧
小林老師
2022 10/24 13:16
您好。您的加計(jì)抵減是2.18您弄錯(cuò)了
84785031
2022 10/24 13:47
你好如果增值稅及加計(jì)遞減部分出分錯(cuò)的話我應(yīng)該怎么調(diào)整？
84785031
2022 10/24 13:48
增值稅繳納：3882.48，加計(jì)遞減2.18的情況下
小林老師
2022 10/24 14:04
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅款）-0.01貸其他收益-0.01
84785031
2022 10/24 14:07
這樣做的會(huì)不會(huì)很大問(wèn)題？
小林老師
2022 10/24 14:21
您好，就納稅申報(bào)表需要按正確金額，這樣就沒(méi)差異了
84785031
2022 10/24 16:26
你好老師
84785031
2022 10/24 16:27
我更正了申報(bào)表，但是顯示不需要繳納0.01的增值稅，那應(yīng)該怎么處理
小林老師
2022 10/24 16:41
您好，3858.48，這個(gè)金額不變，就是實(shí)際繳納的，
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