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本期支付合同金額一部分，對方開了全額專票過來。借：管理費用 借：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：銀行存款（已付金額） 貸：應付賬款-開票方 這樣做對嗎？還想問下應交稅費進項稅額部分是否為發(fā)票全部稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，是這樣賬務處理的???????
進項稅就是發(fā)票上的稅額
2022 11/11 11:29
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款
認證發(fā)票，借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅費—待抵扣進項稅額
結轉進項，銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
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老師，請教下一般納稅人的應交稅費-待認證進項稅額需要轉到應交稅費-待抵扣進項稅額里再轉到應交稅費-應交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應交稅費-待認證進項稅額轉到 借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額，再 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
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借:庫存商品
應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅（進項）
貸:應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
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建筑業(yè)一般納稅人，10月有進項稅額，不符合抵扣條件，分錄是借原材料：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸銀行存款。月末時，銷項稅額轉到應交稅費-未交增值稅。11月抵扣了 其中一部分，月末稅金分錄，借應交稅費-銷項稅額，貸應交稅費-未交增值稅。借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-貸抵扣進項稅額，對嗎？
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