00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)?；蛘呤莻€體工商戶不開票增值稅怎樣報(bào)稅？企業(yè)所得稅怎樣填寫申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，以后也不開發(fā)票嗎？如果是的話，3%的業(yè)務(wù)，季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的全部都在第12行，然后去填寫減免明細(xì)表，
所得稅在營業(yè)收入里面填寫。
2022 11/21 09:53
84785041 
2022 11/21 12:26
老師你好，
A公司給購買方銷售貨物含稅46780
A公司從B公司進(jìn)貨33014.2
鑒于A公司沒有一般納稅人資質(zhì)
所以，A公司讓B公司代開發(fā)票，代為收款46780
B公司以33014.2進(jìn)貨給A公司后，需要返還給A公司多少錢？
郭老師 
2022 11/21 12:27
額外收取的**費(fèi)是多少？
84785041
2022 11/21 12:45
沒有額外的費(fèi)用 方便列一下式子么？這樣對么？還是要再扣除一個增值稅？
郭老師
2022 11/21 12:46
沒有外的不扣除增值稅
直接就是46780減去33014.2
84785041
2022 11/21 12:48
那不算附加稅么？還有企業(yè)所得稅之類的么？
郭老師
2022 11/21 12:50
你不是不扣除稅點(diǎn)嘛，你這不又扣除了，你需要算一下扣除稅點(diǎn)是多少。
84785041
2022 11/21 12:53
算上稅點(diǎn)的 那是這個樣子的嗎
郭老師
2022 11/21 12:56
有印花稅嗎？如果有印花稅的話，再算上印花稅，其他的可以返給他。
84785041
2022 11/21 13:37
沒有的 那還要再扣除增值稅么？
郭老師
2022 11/21 13:39
需要你們不是繳納了
84785041
2022 11/21 13:48
是的，那個33041.2不是含稅金額嘛？還需要再扣除一次么？ 這樣的對么？
84785041
2022 11/21 13:50
說錯了 是46870
郭老師
2022 11/21 13:51
46870-增值稅-附加加稅減企業(yè)所得稅-33014.2
閱讀 356
描述你的問題，直接向老師提問
508
意見反饋
