問(wèn)題已解決

老師 就是我把進(jìn)項(xiàng)低銷(xiāo)項(xiàng)稅額了 ，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額都有數(shù) 然后繳納稅款了 ，我這個(gè)分錄怎么做，是不是得把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/15 14:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出產(chǎn)生嗎 ？? ? ? ?只是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅即可? ?
2022 12/15 14:13
84785000
2022 12/15 14:19
就是我的進(jìn)項(xiàng)稅直接抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額了 進(jìn)項(xiàng)40000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額160000萬(wàn) ，交了120000，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀老師
meizi老師
2022 12/15 14:24
你好；? ?? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
84785000
2022 12/15 14:26
老師 那我當(dāng)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呀 次月都繳納了 我次月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
meizi老師
2022 12/15 14:28
你好；? ?一起結(jié)轉(zhuǎn)即可； 可以的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的??
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