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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)調(diào)報(bào)表把利潤(rùn)調(diào)小都是調(diào)管理費(fèi)用不調(diào)營(yíng)業(yè)外支出甚至直接把營(yíng)業(yè)外支出刪掉
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你好，那你實(shí)際支付的怎么做？這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出允許抵扣企業(yè)所得稅嗎？如果不允許的話，你會(huì)算清交調(diào)增就可以的，賬上就不用做了。
2022 12/30 10:26
希斯萊杰 
2022 12/30 10:29
營(yíng)業(yè)外支出時(shí)我們承租私人房屋用于員工住宿，房東不肯交稅由我們自己掏錢代扣代繳的然后把中介費(fèi)和稅費(fèi)一起計(jì)入的營(yíng)業(yè)外支出，不知道能不能抵扣
郭老師 
2022 12/30 10:31
你好，不可以抵扣的，匯算清繳時(shí)候調(diào)增就可以的，也就是你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法的利潤(rùn)不一致。
希斯萊杰
2022 12/30 10:41
那為什么資產(chǎn)負(fù)債標(biāo)要這么改，打印的數(shù)字是季度上傳到系統(tǒng)的，鉛筆是公司賬上的
希斯萊杰
2022 12/30 10:44
這是利潤(rùn)表，麻煩老師您幫我看一下
郭老師
2022 12/30 10:44
他調(diào)整有什么依據(jù)嗎？
希斯萊杰
2022 12/30 10:45
不知道，這是我們公司第一年2019年的時(shí)候第一次的月報(bào)，跟賬上的不一樣
郭老師
2022 12/30 10:46
你好，不清楚他怎么為什么要調(diào)整，他調(diào)整了之后和你實(shí)際的業(yè)務(wù)也不一致
是直接給你調(diào)整的報(bào)表，還是做賬務(wù)處理之后？
希斯萊杰
2022 12/30 10:48
是直接調(diào)的報(bào)表，沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理的，她是直接把表格導(dǎo)出來(lái)然后計(jì)算器算出來(lái)的數(shù)
郭老師
2022 12/30 10:51
那你看一下你這個(gè)貨幣資金等于你的銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的余額嗎？如果不等于的話，他做的就不對(duì)。
希斯萊杰
2022 12/30 10:51
她做賬的貨幣資金是對(duì)的，但是上傳系統(tǒng)的不對(duì)，為0
郭老師
2022 12/30 10:53
那就是你之前的賬務(wù)處理不對(duì)。
郭老師
2022 12/30 10:53
那你們之前是不是做的不對(duì)，人家又給你重新做的？
希斯萊杰
2022 12/30 10:54
不是啊老師，她就是我們第一任的會(huì)計(jì)，賬和報(bào)表都是她做的
郭老師
2022 12/30 10:55
你好，那不清楚什么原因了
要么就是他之前少做了。
希斯萊杰
2022 12/30 10:55
好吧謝謝
郭老師
2022 12/30 10:56
不用客氣，工作愉快。
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