問題已解決

老師，四季度企稅申報(bào)數(shù)據(jù)有修改，因?yàn)槌杀舅沐e(cuò)了 必須要更正報(bào)表嗎 可以彌補(bǔ)在下個(gè)月嗎 有別的辦法嗎

84784999| 提問時(shí)間：2023 01/28 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好 申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，就需要做更正申報(bào)的
2023 01/28 14:34
84784999
2023 01/28 14:38
我現(xiàn)在12月賬是修改過的，四季度企稅報(bào)表還沒更正修改
鄒老師
2023 01/28 14:39
你好，12月賬是修改過的，四季度企稅報(bào)表也需要做相應(yīng)的修改
84784999
2023 01/28 14:39
應(yīng)該怎么調(diào)整呢 我不會(huì) 可以詳細(xì)教我一下嗎
鄒老師
2023 01/28 14:40
你好，你之前賬上? 成本是多做了還是少做了呢？
84784999
2023 01/28 14:41
成本多計(jì)了 修改后產(chǎn)生稅額了 能調(diào)整到下個(gè)月嗎，報(bào)表可以不用修改嗎
鄒老師
2023 01/28 14:42
你好，之前賬上? 成本是多做了，就需要做分錄減少成本，所得稅申報(bào)表也需要減少相應(yīng)的成本金額。 需要在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月及時(shí)調(diào)整才是的?
84784999
2023 01/28 14:43
麻煩老師詳細(xì)教我一下 謝謝了
鄒老師
2023 01/28 14:43
你好，之前賬上? 成本是多做了，就需要做分錄減少成本，所得稅申報(bào)表也需要減少相應(yīng)的成本金額。 （這個(gè)就是具體的方法?。?/div>
84784999
2023 01/28 14:47
就需要做分錄減少成本， 這個(gè)減少成本的分錄可以發(fā)一下嗎
鄒老師
2023 01/28 14:48
你好，這個(gè)調(diào)整成本的分錄是當(dāng)年，還是跨年了？
84784999
2023 01/28 14:51
跨年了老師
鄒老師
2023 01/28 14:51
你好，跨年了，調(diào)整減少成本的分錄是 借：相關(guān)科目 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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