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老師 代收代付是我垃圾清運(yùn)費(fèi)我都是掛的其他應(yīng)付款 可是現(xiàn)在有單位要發(fā)票我單位也開了 這分錄怎么做？ 收到時(shí)候借：銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款--環(huán)衛(wèi)局

84785044| 提問時(shí)間：2023 02/03 16:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你這樣做還要再開票是嗎
2023 02/03 16:12
84785044
2023 02/03 16:13
不好說不知道誰就會要發(fā)票啊 開發(fā)票借方其他應(yīng)付款 環(huán)衛(wèi)局 貸方主營業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)成本借方主營業(yè)務(wù)成本 貸方記什么科目
小鎖老師
2023 02/03 16:15
貸方只能作為其他應(yīng)付款了，因?yàn)椴荒茏鰩齑嫔唐?/div>
84785044
2023 02/03 16:19
那這樣不是把其他銀付款又給沖回來了嗎
小鎖老師
2023 02/03 16:21
嗯對啊，然后等于說坐在往來
84785044
2023 02/03 16:27
那最后我垃圾清運(yùn)費(fèi)補(bǔ)是把開發(fā)票的有上一次稅金嗎
小鎖老師
2023 02/03 16:28
上一次稅金是存在的
84785044
2023 02/03 16:29
收到垃圾費(fèi) 借方銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款 1000元 開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800 轉(zhuǎn)成本 借方主營業(yè)務(wù)成本800 貸方其他應(yīng)付款800 這樣其他應(yīng)付款不還是1000元的呀
小鎖老師
2023 02/03 16:30
你的收入不是1000而是800？是這樣嗎
84785044
2023 02/03 16:31
最后我還要支付垃圾清運(yùn)費(fèi)盈利了做收入，虧損了做費(fèi)用，所以這樣不就有重復(fù)做收入嗎
84785044
2023 02/03 16:32
代收1000元 老師
84785044
2023 02/03 16:33
開票800元 就是有些要票，有些我們一說代收代付就不要票了
小鎖老師
2023 02/03 16:34
然后你代收1000，你確認(rèn)收入800？然后你們有利潤是吧
84785044
2023 02/03 16:48
就是這個(gè)年底還要給環(huán)衛(wèi)局付款的
84785044
2023 02/03 16:49
要是有盈利要做收入，虧損要做費(fèi)用的
小鎖老師
2023 02/03 16:55
開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800? 這一筆寫成10000
84785044
2023 02/03 17:09
那發(fā)票金額是800我分錄做1000元嗎
小鎖老師
2023 02/03 17:12
發(fā)票金額不是你們?nèi)ラ_的？
84785044
2023 02/03 17:20
什么意思 ？
小鎖老師
2023 02/03 17:22
就是說，你需要按照這個(gè)分錄
小鎖老師
2023 02/03 17:22
借方銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款 1000元
小鎖老師
2023 02/03 17:22
?開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800
小鎖老師
2023 02/03 17:23
成本 借方主營業(yè)務(wù)成本800 貸方其他應(yīng)付款800
小鎖老師
2023 02/03 17:23
最后有200的差額，你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785044
2023 02/03 17:51
老師你看最后其他應(yīng)付貸方還是1000元啊
84785044
2023 02/03 17:54
200我暫時(shí)補(bǔ)可以轉(zhuǎn)收入要等到年底環(huán)衛(wèi)局收款看我看看是借方有余額就轉(zhuǎn)費(fèi)用貸方有余額就做收入，所以這樣我就重復(fù)做收入了呀
小鎖老師
2023 02/03 18:00
你實(shí)際上到底有沒有收入？代收1000？支付1000？
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