00:10:00
問題已解決
老師您好！ 咨詢一下您，這個公司之前的內(nèi)賬沒有用軟件系統(tǒng)記賬，現(xiàn)在要建賬，公司是來料加工，應(yīng)收賬款是收取的加工費(fèi)，現(xiàn)在22年余額只有，例如： 應(yīng)收賬款300萬，銀行存款20萬，其他應(yīng)付款25萬，余額輸入完畢，試算不平衡，差額295萬，差額輸?shù)轿捶峙淅麧檰?？還是其他科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
自己做的內(nèi)賬是做賬務(wù)處理的嗎？如果是的話，你的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。
2023 02/07 09:37
84785044 
2023 02/07 09:41
不平衡啊，他們23年之前沒有記賬，只是用簡單表格記了應(yīng)收賬款，銀行，其他應(yīng)付款
郭老師 
2023 02/07 09:41
你好，那你就把差額放到利潤分配未分配利潤。
84785044
2023 02/07 10:00
老師，這個差額我放到了未分配利潤，那后期如何賬務(wù)處理
郭老師
2023 02/07 10:02
同學(xué)，后期不需要再調(diào)整了，只要你前面做的是對正確的，你這個未分配利潤一定是出來的正確的。
閱讀 4711
描述你的問題，直接向老師提問
179
意見反饋
