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問題已解決
請(qǐng)問老師上年度的鐵路車票和飛機(jī)客票行程單都未做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，今年想抵扣進(jìn)項(xiàng)，如何做調(diào)整分錄？
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你好，當(dāng)時(shí)做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸，以前年都損益調(diào)整，
借以前年都損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤，然后匯算清交需要調(diào)增的。
2023 02/10 17:23
84785044 
2023 02/10 17:41
那進(jìn)項(xiàng)稅額按照管理費(fèi)用多做進(jìn)去的咋辦
84785044
2023 02/10 17:42
我能不能直接做
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
郭老師 
2023 02/10 17:43
可以的，可以這么做的。
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