問(wèn)題已解決

21年9月有一筆分錄沒(méi)有記賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未見(jiàn)增值稅235 貸：營(yíng)業(yè)外收入 235 云廳報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，正好少這筆錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)怎么做??？

河北小蔥| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可是你這個(gè)是有增值稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 03/02 14:27
河北小蔥
2023 03/02 14:28
一般納稅人
郭老師
2023 03/02 14:28
一般納稅人這個(gè)是需要交稅嗎？還是減免的，什么原因減免？
河北小蔥
2023 03/02 14:54
都不是，計(jì)提增值稅計(jì)提多了，繳納的少。就加了那一筆分錄
郭老師
2023 03/02 14:55
你好，你計(jì)提的多了，你再做相反的分錄就可以了，這個(gè)不影響你的利潤(rùn)，結(jié)果你做了這個(gè)分錄就影響了。
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