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問題已解決
2019年9月，某服裝廠(增值稅一般納稅人)發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假設(shè)均太人法的發(fā)票): (1)銷售一批西裝，取得不含稅價款100萬元。 (2)銷售一批連衣裙價稅合計收取11.3萬元。 (3)為一活動加工定做服裝，由對方提供面料;向委托方收取加工費(fèi)5萬元，稅金0.65萬元。 (4)支付水電費(fèi)取得專用發(fā)票上注明的稅金0.52萬元，稅控發(fā)票已認(rèn)證。 (5)購進(jìn)原料，取得稅控專用發(fā)票上注明的稅金6.5萬元，貨已入庫，稅控發(fā)票已認(rèn)證。 (6)零售邊角料取得現(xiàn)金收入0.339萬元。 (7)售貨時，支付鐵路部門運(yùn)費(fèi)1.09萬元，已取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (8)給每位職工定做一套服裝，以福利性質(zhì)發(fā)給職工。成本總額5萬元，成本利潤率10%，本企業(yè)和其他企業(yè)均無同類服裝銷售價格。 (9)售給小規(guī)模納稅人一 批服裝，開具的普通發(fā)票上注明的價款2.26萬元。 (10)上期留抵稅額2萬元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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你好同學(xué)，稍等回復(fù)您
2023 03/13 19:40
69832740 
2023 03/13 20:17
老師，還在嗎？
69832740
2023 03/13 20:33
老師，有沒有解答完
小默老師 
2023 03/13 20:34
1.銷項=100*0.13
2.銷項=11.3/1.13*0.13
3.銷項=0.65
4.進(jìn)項=0.52
5.進(jìn)項=6.5
小默老師
2023 03/13 20:36
6.銷項=0.339/1.13*0.13
7.進(jìn)項=1.09/1.09*0.09
8.銷項=5*1.1*0.13
9.銷項=2.26/1.13*0.13
10.留抵稅額=2
應(yīng)交增值稅=銷項和-進(jìn)項和-留抵稅額
69832740
2023 03/13 21:59
謝謝老師！
小默老師
2023 03/13 22:04
不客氣同學(xué)，希望幫到您，感謝五星好評一下
69832740
2023 03/13 22:11
五星好評在哪里評？
小默老師
2023 03/13 22:16
這個我也不太清楚，可能手機(jī)上會有提示吧
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