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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是民營(yíng)學(xué)校的,食堂賬和行政賬兩部份,固定資產(chǎn)兩年前入食堂賬,要把這筆固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到行政賬上折舊。我要怎樣做分錄
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固定資產(chǎn)按月折舊就可以了
2023 04/10 11:44
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/10 12:11
兩套賬的行政賬上沒數(shù)據(jù)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 12:20
同學(xué)你好
為啥沒有數(shù)據(jù)
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2023 04/10 12:44
因?yàn)樽鲈谑程觅~上 兩個(gè)帳套
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 12:55
同學(xué)你好
食堂單獨(dú)核算嗎
直接兩個(gè)賬套就可以了
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2023 04/10 13:26
也就是食堂賬和行政賬兩部份 做兩個(gè)賬套
固定資產(chǎn)兩年前入食堂賬,要把這筆固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到行政賬上折舊
做分錄做成:固定資產(chǎn)按月折舊 這樣嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 13:39
固定資產(chǎn)按月折舊?
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2023 04/10 13:47
那老師,這種情況,一筆要在兩邊分別做嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 13:54
同學(xué)你好
對(duì)的
直接做就可以
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2023 04/10 15:04
但發(fā)現(xiàn)有一筆,會(huì)計(jì)只做了一邊,只做了食堂賬上,未做行政賬上。然后,上級(jí)單位查說食堂賬不能做折舊,我怎么把這筆轉(zhuǎn)到行政賬上呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 15:09
同學(xué)你好
直接轉(zhuǎn)就可以了
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2023 04/10 15:20
可以給我一個(gè)分錄么?老師,我沒做過這一塊,所以有點(diǎn)懵。像這個(gè)屬于一個(gè)會(huì)計(jì)主體,兩個(gè)成本中心是不是。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 15:32
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
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