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老師 是的

借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 貸：主營業(yè)務成本

差額減除，如果不用交稅，資產(chǎn)負債表里面的應交稅金是不是負數(shù)

你好，那你的進項大于肖像嗎？

你只有應交稅費出現(xiàn)了負數(shù)余額的話，它才是負數(shù)。

是的，進項大于銷項 我的收入是這樣錄入的 工資我這樣計提的 這樣操作可以嗎

可以的，可以這么做的，但是你現(xiàn)在是銷項大于進項。

還有一筆工資計提

你收入小于成本，不合理大于正常。

機構(gòu)有些簽了合同，就開始支付員工工資，購買社保和住房公積金，但是還未開票和收到款項 是12月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人，有些款和票是在小規(guī)模就開了的 11月份前就開出了

你好，那你應該做勞務成本里面確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。