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老師好，分公司獨立核算，有賬。總公司分配企業(yè)所得稅給分公司，總公司分配50%，就地繳納，分公司分配50%，在分公司繳納?？偣竞头止救绾巫銎髽I(yè)所得稅的計提和繳納分錄啊。謝謝。
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你好，你們分公司是直接扣款的嗎
借所得稅費用
貸應交稅費、企業(yè)所得稅
借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行
2023 04/22 09:40
康康 
2023 04/22 10:25
分公司是在分公司扣款的。我就不知道總公司計提所得稅，是按100%計提，還是就計提總公司的50%。
郭老師 
2023 04/22 10:25
你好，分公司總公司自己做就可以的。增值稅獨立核算的，自己做自己的。
康康
2023 04/22 10:27
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 04/22 10:35
不用客氣，周末愉快
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