問題已解決

老師您好,我們美國的一個公司委托國內(nèi)的第三方公司對我們國內(nèi)公司做了審計,這個審計費用是由美國公司承擔(dān)的,但是因為是發(fā)生在國內(nèi),所以是我們國內(nèi)公司先行墊付這筆審計費給國內(nèi)的第三方公司,墊付完之后我們再找美國的公司收回來,像這種代收代付的情況,我的增值稅跟企業(yè)所得稅如何處理?

m210355788| 提問時間:2023 05/24 20:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,支付時,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,收回時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。增值稅和企業(yè)所得稅由收費公司去處理,貴公司不涉及增值稅和企業(yè)所得稅。
2023 05/24 20:56
m210355788
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答,我還有一個疑問,見圖片
m210355788
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答,我還有一個疑問,如圖所示。
m210355788
2023 05/24 21:05
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m210355788
2023 05/24 21:05
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王雁鳴老師
2023 05/24 21:08
同學(xué)你好,這種情況下,應(yīng)該簽訂三方協(xié)議,貴公司作為代收代付款處理,國內(nèi)的第三方公司直接把發(fā)票開給美國公司,貴公司再收匯處理就行了。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好,疑問見圖。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好,疑問見圖。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好,疑問見圖。
王雁鳴老師
2023 05/24 21:33
同學(xué)你好,這種情況下,貴公司可以與美國公司簽訂代理服務(wù)協(xié)議,收匯做代理收入處理,并開具發(fā)票給美國公司,免增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅。
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