某知名茶飲料企業(yè)2020年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元,管理費(fèi)用100萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,投資收益500萬(wàn)元。 ? 當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下: ? (1)實(shí)際發(fā)生研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,由于研發(fā)失敗,已將50萬(wàn)元據(jù)實(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。 ? (2)取得來(lái)自境內(nèi)40%持股子公司的股息200萬(wàn)元(非上市居民企業(yè))。
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2023 06/04 20:50
m134161388
2023 06/04 21:21
業(yè)務(wù)(1)中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是( )萬(wàn)元。業(yè)務(wù)(2)中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是( )萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額是( )萬(wàn)元。
暖暖老師
2023 06/04 21:23
業(yè)務(wù)(1)中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是(50*50%=25
暖暖老師
2023 06/04 21:23
業(yè)務(wù)(2)中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是(0
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