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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月繳納公積金和社保，忘記做繳納的分錄了，可以在10月補(bǔ)做嗎，補(bǔ)做的分錄是什么呢
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同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2023 10/30 11:41
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4月份增值稅忘記皆準(zhǔn) 直接做了繳納的分錄了。現(xiàn)在可以補(bǔ)9月份嗎
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11月份社保補(bǔ)繳，把當(dāng)年1～10月份的基數(shù)都補(bǔ)了，那這個(gè)需要計(jì)提然后繳納都做分錄嗎？
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10月做9月份的賬，發(fā)放8月工資和繳納8月社保，做一筆發(fā)放和繳納分錄，然后再做一筆10月份計(jì)提社保和工資分錄嗎？
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10月社?；鶖?shù)上調(diào)，需要補(bǔ)1-9月的差價(jià)，這個(gè)我們10月做9月的，還是正常做嗎，等10月再修改社保和工資表，而且這個(gè)怎么做分錄，這個(gè)哪個(gè)部分要算進(jìn)工資？
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- 請(qǐng)問(wèn)，公司用友軟件記賬憑證審核不及時(shí)，1-12月份有些憑證年底審，2月份打印1月份憑證，紙質(zhì)憑證審核人空的，就這樣每月裝訂了，第二個(gè)月裝訂上個(gè)月的憑證，等到年底的時(shí)候用友里把1-12月份沒(méi)審核的憑證都點(diǎn)審核了，年底此時(shí)就形成了每月都有一些紙質(zhì)憑證沒(méi)審核就裝訂的情況，但用友里都審核了，紙質(zhì)審核和電子審核不一致，這種情況問(wèn)題大嗎？這樣是不是也可以呢？畢竟電子憑證點(diǎn)審核了。 昨天
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我上年度賬調(diào)整然后重新結(jié)賬了，導(dǎo)致12月期末余額變化。結(jié)賬后重新生成了新的今年賬套，今年數(shù)據(jù)就沒(méi)了。原來(lái)做的今年賬期初余額又不符。還用已經(jīng)做的今年的賬套的話，那期初數(shù)據(jù)怎么調(diào)整到和12月底一樣（通過(guò)調(diào)整憑證），軟件修改不了 昨天
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