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補錄以前固定資產(chǎn)，應(yīng)該是借固資，貸以前年度損益調(diào)整-費用，但現(xiàn)在系統(tǒng)中沒有以前年度損益調(diào)整-費用這個科目，只有以前年度盈余，該怎么做呢
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就是以前年度盈余
2023 11/01 16:44
m290761718 
2023 11/01 16:46
以前做的是借費用，貸資金，現(xiàn)在補錄做借固資，貸以前年度盈余嗎？
m290761718
2023 11/01 16:49
需要增加一個借以前年度盈余 貸業(yè)務(wù)管理費用嗎？
家權(quán)老師 
2023 11/01 16:54
借固資，貸以前年度盈余調(diào)整
借：以前年度盈余調(diào)整 貸：固定資產(chǎn)累計折舊
m290761718
2023 11/01 17:11
借固資時是原值，那第二個分錄貸方累計折舊也要是原值才平，可是他并沒有完全折舊完，怎么弄呢
家權(quán)老師
2023 11/01 17:15
第2個分錄是補計提，不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:15
例如其中一臺機器，原值18615，本次折舊13186，折后凈值5429，這樣我的累計折舊與年度盈余調(diào)整不平
家權(quán)老師
2023 11/01 17:16
第2個分錄是補計提折舊，不是全部折舊完
m290761718
2023 11/01 17:18
?。恳郧澳甓扔嗍菓?yīng)該沒有余額的吧？我不太懂，是假如借固資x，貸以前年度盈余x，借以前年度盈余x，累計折舊y，這樣子嘛？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:21
最終余額轉(zhuǎn)入累計盈余科目
m290761718
2023 11/01 17:32
所以是借固資x 貸以前年度盈余x 借以前年度盈余x 貸累計折舊y 累計盈余x-y 對嗎？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:34
最后就是
借：以前年度盈余調(diào)整
貸：累計盈余
m290761718
2023 11/01 17:36
最后是什么意思啊老師能不能幫我寫一下完整分錄呢，用字母來代表數(shù)值？
家權(quán)老師
2023 11/01 17:39
借固資x?
貸以前年度盈余x?
借以前年度盈余x?
貸累計折舊y
借：以前年度盈余調(diào)整 x-y
貸：累計盈余
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