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40.甲公司委托乙公司加工一批物資，發(fā)出的原材料實(shí)際成本為100萬(wàn)元，支付運(yùn)雜費(fèi)3萬(wàn)元，加工費(fèi)2萬(wàn)元(均不含增值稅，加工費(fèi)增值稅稅率13%，運(yùn)雜費(fèi)增值稅稅率9%)。以企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅8萬(wàn)元，該物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。

艾琳| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 22:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：委托加工物資 100 貸：原材料 100 借：委托加工物資3+2=5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3*0.13+2*0.09=0.57 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅8 貸：銀行存款13.57 借：原材料105 貸：委托加工物資 100+5=105
2024 01/13 22:55
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