問(wèn)題已解決

坐標(biāo)南通啟東，公司里是當(dāng)月最后一天發(fā)放上個(gè)月的工資，但是問(wèn)了稅務(wù)，繳納的社保是當(dāng)月交當(dāng)月口，那我此時(shí)繳納社保，發(fā)放工資以及計(jì)提工資的金額分別怎么做呢？

66864275| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 16:50
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎
2024 01/15 16:53
CC橙老師
2024 01/15 17:08
計(jì)提： 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等—工資 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)金 借：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
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