問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)屬于一般納稅人，2022年5月發(fā)生下列購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)： （1）銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款是40萬(wàn)元，增值稅為5.2萬(wàn)元； （2）零售貨物一批，取得零售收入56.5萬(wàn)元； （3）購(gòu)進(jìn)原材料一批，共60噸，取得的專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元，稅額2.6萬(wàn)元； （4）上月購(gòu)進(jìn)的一批貨物因管理不善丟失，賬面成本是4萬(wàn)元。（題中產(chǎn)品、貨物適用的增值稅稅率為13%） 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/28 15:52
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，稍等看下題先
2024 02/28 15:52
王曉曉老師
2024 02/28 15:56
本月銷(xiāo)項(xiàng)是5.2+56.5/(1+13%)*13%=11.7進(jìn)項(xiàng)是2.6-4*13%=2.08.應(yīng)交增值稅是11.7-2.08=9.62.這個(gè)題第一個(gè)條件說(shuō)的是銷(xiāo)售，應(yīng)該是開(kāi)出發(fā)票，題中是取得不對(duì)。
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