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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片]我發(fā)現(xiàn)我們賬上應(yīng)交稅費(fèi)很多余額，，正常不是應(yīng)該會(huì)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，，進(jìn)項(xiàng)余額三千多萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你需要繳納的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 03/06 10:55
84785010 
2024 03/06 10:57
分錄 有幾個(gè)步驟呢
郭老師 
2024 03/06 10:58
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785010
2024 03/06 11:02
已交的呢.老師
郭老師
2024 03/06 11:08
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款，你當(dāng)時(shí)做的是這個(gè)吧？
郭老師
2024 03/06 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785010
2024 03/06 11:26
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
老師，我百度下是這個(gè)樣的
郭老師
2024 03/06 11:27
對的是的，是這么做的
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