問題已解決

請問怎么計算，能不能有計算過程

0716| 提問時間：2024 04/03 16:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
資料一可以抵扣進項合計是 800000*3%+45600*9%+180000*13%=51504
2024 04/03 16:55
暖暖老師
2024 04/03 16:56
業(yè)務(wù)2可以銷項稅額的計算 （95000+102000+90000）*9%+（1750000-95000-102000-90000）*13%=216020
暖暖老師
2024 04/03 16:57
資料三發(fā)放行為應交進項稅額轉(zhuǎn)出是 120000*13%=15600
暖暖老師
2024 04/03 16:57
資料三贈送應交增值稅銷項稅10000*13%=1300
暖暖老師
2024 04/03 16:58
資料四受托代銷應交增值稅銷項稅 900000/（1+13%）*13%=103539.82
暖暖老師
2024 04/03 16:58
資料五當期沖減進項稅額是2500*10*13%=3250 沖減銷項稅10*3000*13%=3900
0716
2024 04/03 17:01
謝謝老師的回復
暖暖老師
2024 04/03 17:11
不客氣麻煩給予五星好評
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