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問題已解決
經(jīng)營砂石和運輸服務(wù)，這個季度提供了砂石銷售，運輸我們提供，取得了運輸成本，我都計入成本但是出現(xiàn)了倒掛，怎么處理？收入4萬多，成本18萬了包含修理費@郭老師
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這4萬對應(yīng)的成本是多少？剩余的這一部分借勞務(wù)成本貸銀行存款
別都做主營業(yè)務(wù)成本里面。
2024 04/07 12:32
67156754 
2024 04/07 13:55
修理費也是由我們承擔，入主營業(yè)務(wù)成本對不對？提供運輸收入的成本入勞務(wù)成本嗎？還是銷售砂石的
郭老師 
2024 04/07 14:00
可以的，可以這么做的。
67156754
2024 04/07 18:14
未交增值稅76050.32，收入845003.51，稅負率正常嗎
67156754
2024 04/07 18:14
未交增值稅76050.32，收入845003.51，稅負率正常嗎
郭老師
2024 04/07 18:24
你這個稅負率太高
67156754
2024 04/07 18:46
要怎么辦呢？
67156754
2024 04/07 18:46
要怎么辦呢？
67156754
2024 04/07 18:50
銷項是76050.32，進項19718.58
67156754
2024 04/07 18:50
銷項是76050.32，進項19718.58
郭老師
2024 04/07 18:53
那后期會有進項發(fā)票嗎？
郭老師
2024 04/07 18:53
如果有的話，你先別交。以后進項發(fā)票到了之后，留底抵欠
67156754
2024 04/07 18:55
已經(jīng)抵扣了，只是現(xiàn)在算稅負不正常，會出現(xiàn)什么問題嗎？還有我的數(shù)電系統(tǒng)銷項是4340.79，為什么申報扣款是4340.78
67156754
2024 04/07 18:55
已經(jīng)抵扣了，只是現(xiàn)在算稅負不正常，會出現(xiàn)什么問題嗎？還有我的數(shù)電系統(tǒng)銷項是4340.79，為什么申報扣款是4340.78
郭老師
2024 04/07 18:57
有需開發(fā)票的風險，其他都沒有風險
67156754
2024 04/07 19:04
可以我們的供應(yīng)商都是小規(guī)?；蛘呤莻€體戶
郭老師
2024 04/07 19:06
他們不能開專票嗎？他們也可能開直播是你們抵扣的少
67156754
2024 04/07 23:26
大多都是運輸收入，個體給開的成本，他們不開專票
67156754
2024 04/07 23:26
大多都是運輸收入，個體給開的成本，他們不開專票
郭老師
2024 04/07 23:32
那就需要多繳稅的
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