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開票這筆收入，我在3月份已送貨單申報了這筆收入，4月份開票給對方，因開票，會呈現(xiàn)在4月份附表中，我這樣子填附表1合適嗎，能這樣操作嗎

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84785005| 提问时间：2024 05/08 16:55
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，不對，那個負(fù)填在5和6列，正數(shù)減這個負(fù)的結(jié)果填列
2024 05/08 16:58
84785005
2024 05/08 17:01
3月份按銷售單入賬申報了，4月份才開票給對方，4月份不作收入了但已開了票，表1開票數(shù)據(jù)能不動了的，我在后面調(diào)整可以這樣報嗎，主表，這個開票數(shù)據(jù)呈現(xiàn)在這個位置，合適嗎
FAILED
廖君老師
2024 05/08 17:08
您好，不行的，附表1那個負(fù)填在未開票收入那里，14萬多減1.7萬在第5和6列那里
84785005
2024 05/08 17:12
開票這筆數(shù)據(jù)是3月份已申報，現(xiàn)在是補發(fā)票給人家的，作為銷售可以這樣填這個表嗎？
84785005
2024 05/08 17:15
但這個主表，這個稅金為什么會出現(xiàn)這么多的？
FAILED
84785005
2024 05/08 17:16
本來應(yīng)納稅額就是1627.17? ? 怎么會是3千多的呢？
廖君老師
2024 05/08 17:18
您好，16行怎么會有補稅，這個不對，是不是剛才附1表填錯導(dǎo)致的，初始化后重新申報
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