問(wèn)題已解決

掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)付賬款，當(dāng)時(shí)已經(jīng)付過(guò)去了，但是沒(méi)收回發(fā)票，對(duì)方單位已經(jīng)注銷(xiāo)了，我應(yīng)該怎么做賬，分錄是什么

暖若夕陽(yáng)之殤| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/18 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，貨物給你了嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款銷(xiāo)售出去，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅。 以前年度的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
2024 06/18 13:31
暖若夕陽(yáng)之殤
2024 06/18 14:03
以前年度的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。是怎么做？我們是服務(wù)行業(yè)，那個(gè)賬有5年了。。
郭老師
2024 06/18 14:19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)帶庫(kù)存商品。第一個(gè)分錄寫(xiě)了做這個(gè)。
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