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老師，您好！稅控盤抵280稅的時候是借：管理費用負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費-增值稅（減免稅額），那么這個減免稅額借方一直有余額，小規(guī)模那么報表上會一直顯示應(yīng)交稅費是借方，怎么處理掉嗎？
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您好，需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2024 07/08 10:00
janet 
2024 07/08 10:18
是的，可是老師，小規(guī)模報表上應(yīng)交稅費就是借方，不想小規(guī)模報表上應(yīng)交稅費還有借方余額
微微老師 
2024 07/08 10:22
您好，我知道了，你沒計提?，F(xiàn)在補計提。
那么借：管理費用，借：應(yīng)交稅費-增值稅（減免稅額負(fù)數(shù)
janet
2024 07/08 10:29
老師，支付的時候是：借：管理費用 貸：應(yīng)付 抵減的時候 借：管理費用 紅字 借：應(yīng)交稅費（減免稅額）還有計提哪個？我沒有看懂，不好意思
微微老師
2024 07/08 10:32
月末你們會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的嗎？
janet
2024 07/08 11:38
微微老師好，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那還是應(yīng)交稅費借方有余額呀
微微老師
2024 07/08 12:01
借：未交增值稅
貸：銀行存款
貸”應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
月末結(jié)轉(zhuǎn)后，真正繳納增值稅的時候，可以沖平的呢。
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