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問題已解決
上個(gè)月已經(jīng)做了委托其他單位發(fā)工資的分錄[借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款。借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，收到的是對(duì)方開來的收據(jù)]，那么本月收到對(duì)方開來的代發(fā)工資和代繳社保、公積金的收據(jù)，并且扣除上月多收的兩百元分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好，其實(shí)就是多記賬了200元是吧，沖個(gè)差額可以了
2024 07/31 13:44
84785026 
2024 07/31 13:47
對(duì)，主要是不知道這個(gè)分錄怎么做
王曉曉老師 
2024 07/31 13:48
借：應(yīng)付職工薪酬-200，貸：其他應(yīng)付款-200。借：管理費(fèi)用-200，貸：應(yīng)付職工薪酬-2 0
王曉曉老師
2024 07/31 13:48
借：應(yīng)付職工薪酬-200，貸：其他應(yīng)付款-200。借：管理費(fèi)用-200，貸：應(yīng)付職工薪酬-2 00
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