00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前是代賬公司給記的賬，我從頭梳理了一下，有好多地方分錄記得不對(duì)，但是對(duì)于調(diào)賬這塊是我的短板，不敢輕易調(diào)賬，我該怎么做，具體請(qǐng)老師指導(dǎo)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，以前的賬不要去改他的，我們用調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整，我們先盤點(diǎn)一下目前 公司的銀行余額，存貨，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付等這些往來(lái)科目余額，做成本個(gè)簡(jiǎn)易的科目余額表，然后這個(gè)數(shù)據(jù)是現(xiàn)有報(bào)表差異在哪些科目，我們?cè)俑鶕?jù)科目來(lái)調(diào)
2024 08/12 10:16
84784960 
2024 08/12 10:18
第一類問(wèn)題是關(guān)于車船稅的，在保險(xiǎn)發(fā)票里有記錄強(qiáng)險(xiǎn)金額，車船稅金額，但是分錄沒(méi)做車船稅的，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？
廖君老師 
2024 08/12 10:20
您好，原分錄紅沖，再做正確的分錄
保險(xiǎn)公司代收車船稅
借：稅金及附加–車船稅? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)–車船稅
借：管理費(fèi)用等–保險(xiǎn)費(fèi)? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)–車船稅? 貸：其他應(yīng)付款
84784960
2024 08/12 10:27
非常感謝，會(huì)涉及到影響匯算清繳的問(wèn)題嗎？怕就怕影響匯算清繳數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 08/12 10:31
您好，當(dāng)然會(huì)影響的，調(diào)整分錄里只要有損益科目就會(huì)影響本年利潤(rùn)，從而影響所得稅匯繳，
閱讀 251
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
240
意見(jiàn)反饋
