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一次性收取一年的服務(wù)費(fèi)，要分季度做收入，如何做賬，我們開票的時(shí)候是開了收取的一年服務(wù)費(fèi)金額，那未超30萬的減免增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，是結(jié)轉(zhuǎn)開票的時(shí)候的增值稅嗎? 比如我一年的服務(wù)費(fèi)是3600，也收3600的費(fèi)用，開了發(fā)票3600，增值稅是35.64，但是確認(rèn)收入這個(gè)季度是900，那我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，

84784987| 提问时间：2024 10/18 09:16
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這么做賬 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2024 10/18 09:16
84784987
2024 10/18 09:19
那這個(gè)增值稅是按分?jǐn)側(cè)ニ愕膯幔皇前撮_票的票面增值稅嗎？因?yàn)橐粋€(gè)季度要結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)增值稅減免去營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2024 10/18 09:20
增值稅就是按照票面金額結(jié)轉(zhuǎn)就成
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