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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
一個(gè)接水工程，本來一筆錢是工程款，后來全部成材料費(fèi)了，我們財(cái)務(wù)這邊已走完流程，做好憑證，出庫且已轉(zhuǎn)收入。但技術(shù)部門忘了這回事，還是按照工程款走的流程，這樣系統(tǒng)又把分包費(fèi)的憑證推過來，借工程施工/直接成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)；貸：應(yīng)付賬款/非關(guān)聯(lián)/報(bào)賬?，F(xiàn)在經(jīng)理讓把分包費(fèi)走“其他業(yè)務(wù)支出”科目，應(yīng)該怎么做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
首先，需要對(duì)之前錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行調(diào)整：
沖銷之前按照工程款走流程的憑證：
借：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬（紅字）
貸：工程施工 / 直接成本 / 費(fèi)用（紅字）
貸：應(yīng)交稅費(fèi) / 進(jìn)（紅字）
然后，按照經(jīng)理要求將分包費(fèi)計(jì)入 “其他業(yè)務(wù)支出” 科目：
編制正確的憑證：
借：其他業(yè)務(wù)支出
貸：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報(bào)賬
2024 10/23 09:13
m11341418 
2024 10/23 09:15
用友沒有其他業(yè)務(wù)支出這個(gè)科目，有營業(yè)外支出-其他
樸老師 
2024 10/23 09:17
那你jiu就用營業(yè)外支出其他
m11341418
2024 10/23 09:21
謝謝老師
樸老師
2024 10/23 09:24
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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