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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一筆款項(xiàng)中有工資和差旅費(fèi)，分錄可以是借：其他應(yīng)付款，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：其他應(yīng)付款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
嗯嗯，就是那樣做平就行了哈
2024 12/11 08:29
賬1 
2024 12/11 11:33
老師，我之前吧應(yīng)付職工薪酬-工資都做成其他應(yīng)付款了，做了調(diào)整分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款，但是其他應(yīng)付款出現(xiàn)了貸方金額，是我挑錯(cuò)了嗎
家權(quán)老師 
2024 12/11 11:36
以前的賬做平就不需要管了，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬-工資在借方和貸方都發(fā)生了，沖減了部分。
賬1
2024 12/11 11:45
因?yàn)閷?duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行了更改，所以要調(diào)一下分錄
賬1
2024 12/11 11:45
申報(bào)的工資和賬上的工資不符
家權(quán)老師
2024 12/11 11:48
除非你反結(jié)賬，不然只能調(diào)整借方和貸方最后的差額了
賬1
2024 12/11 11:51
老師這個(gè)差額怎么調(diào)呢
家權(quán)老師
2024 12/11 11:55
那么你自己統(tǒng)計(jì)當(dāng)年借方和貸方合計(jì)金額
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)付職工薪酬
賬1
2024 12/11 11:57
老師分錄可以是借：其他應(yīng)付款，貸：yinhangcunkuan，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師
2024 12/11 11:58
不需要那樣做了，你現(xiàn)在是調(diào)整其他應(yīng)付款，把對(duì)應(yīng)的借方和貸方合計(jì)金額都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
賬1
2024 12/11 12:09
老師應(yīng)付職工薪酬是不能計(jì)入到其他應(yīng)付款中對(duì)嗎
賬1
2024 12/11 12:09
老師應(yīng)付職工薪酬是不能計(jì)入到其他應(yīng)付款中對(duì)嗎
賬1
2024 12/11 13:36
老師那調(diào)整分錄就是先借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款，在借：其他應(yīng)付款,貸：應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎
家權(quán)老師
2024 12/11 14:02
就是把原來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款借方的金額合計(jì)
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款
同樣，計(jì)入貸方的金額合計(jì)調(diào)整
借：其他應(yīng)付款,貸：應(yīng)付職工薪酬
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