一休哥哥老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 20:22
#實(shí)務(wù)#
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- 甲公司為居民企業(yè),主要從事服裝生產(chǎn)和銷售,2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)取得服裝銷售收入5000萬(wàn)元,提供商標(biāo)的使用權(quán)取得收入500萬(wàn)元。
(2)確實(shí)無(wú)法償付的應(yīng)付賬款1027元
(3)接受乙公司投資,取得投資款1500萬(wàn)元
(4)當(dāng)年4因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)借款300萬(wàn)元,其中向金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,期限6個(gè)月年利率6%,向非金融企業(yè)丙公司借款5021元,期限6個(gè)月,年利率10%,利息均已支付
(5)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),按規(guī)定向保險(xiǎn)公司繳納限稅費(fèi)10萬(wàn)元
(6)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金2021元
(7)發(fā)生合理的會(huì)議費(fèi)1521元
(8)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出2021元
(9)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元
要求:計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
- 老師，所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)有壞賬損失計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，但不需要做所得稅的調(diào)整，是正常的有簽訂報(bào)告確認(rèn)的損失，還需要填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除這個(gè)表嗎？謝謝 meizi老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 14:59#稅務(wù)#
- 2017-2021年美的集團(tuán)回收應(yīng)付賬款時(shí)長(zhǎng)分別是多少 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 21:34#財(cái)務(wù)軟件#
- 老師您好，想問(wèn)一下，我現(xiàn)要收對(duì)方的錢，對(duì)方讓我把微信收款二維碼截圖發(fā)給他，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 艷子老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 14:51#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是同級(jí)科目還是上下級(jí)科目呢？之間什么關(guān)系？ venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/14 16:28#稅務(wù)#
- 這道題的分錄是怎樣的？ 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/23 18:10#中級(jí)職稱#
- 我們公司原材料過(guò)期報(bào)廢，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，稅務(wù)申報(bào)應(yīng)該填在哪一項(xiàng) 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/03 16:32#事業(yè)單位#
- 老師 土地增值稅項(xiàng)目編號(hào)在哪可以查到？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 17:08#稅務(wù)師#
- 老師我想問(wèn)一下這兩個(gè)問(wèn)題：
①資產(chǎn)和負(fù)債都審過(guò)了，為什么還要審所有者權(quán)益
②函證沒(méi)有收到回函的替代審計(jì)程序有哪些 審計(jì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 21:38#CPA#
- 老師，票據(jù)的應(yīng)稅項(xiàng)目名稱可以不開明細(xì)，開一批嘛？ 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:47#稅務(wù)#
- 全電發(fā)票紅字確認(rèn)單在哪里打印 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 16:25#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，公司有一筆五百萬(wàn)的借款，公司沒(méi)有能力償還，請(qǐng)問(wèn)，如何將這筆錢辦理債轉(zhuǎn)股？ 庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/26 08:17#稅務(wù)師#
- 老師，單位買的水處理配件計(jì)入什么科目呢，有消毒水，過(guò)濾器，泵，刷子插頭等 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 15:42#CMA#
- 上海耐特高速公路微信支付發(fā)票怎么開 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 17:09#實(shí)務(wù)#
- 老師，您好。我們公司是個(gè)集團(tuán)公司，下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損，為確保子公司財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)為正，集團(tuán)公司給予子公司一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以給補(bǔ)貼？集團(tuán)公司將補(bǔ)貼列入營(yíng)業(yè)外支出，子公司列入營(yíng)業(yè)外收入是否可行？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/03 15:26#實(shí)務(wù)#
- (4)(5)(6)不太能理解如何處理 胡芳芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 20:17#稅務(wù)#
- 你好老師，核定征收改為查賬征收了。今年可以計(jì)提去年的工資和費(fèi)用嗎 鄒剛得老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 09:46#實(shí)務(wù)#
- G100000表第15行第2列必須大于零怎么辦？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/03 07:14#實(shí)務(wù)#
- 某企業(yè)2021年及2022年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)分別為2.5和3，2021年的邊際貢獻(xiàn)總額為75萬(wàn)元，若預(yù)計(jì)2022年的銷售量增長(zhǎng)15%，則2022年息稅前利潤(rùn)為多少 ？為什么是75/3*（1+15%*3）＝36.25，而不是75/2.5*(1+15%*3)=43.5？？3不是22年的財(cái)務(wù)杠桿嗎，不是22年增長(zhǎng)后算出的杠桿系數(shù)3嗎 曉純老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 09:02#中級(jí)職稱#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)收到股東的出資款，現(xiàn)金流量是哪一個(gè)呢？ 玲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 13:33#實(shí)務(wù)#
- 某有限責(zé)任公司2020年賬面利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元，已預(yù)繳企業(yè)所得稅125萬(wàn)元。某會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查發(fā)現(xiàn)以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù)：（1）2020年8月取得其他業(yè)務(wù)收入56.5萬(wàn)元（含稅，其他業(yè)務(wù)成本40萬(wàn)元，未結(jié)轉(zhuǎn)）。企業(yè)未作收入處理，也沒(méi)有申報(bào)納稅。（2）2020年11月一批成本為20萬(wàn)元的庫(kù)存原材料發(fā)生非正常損失，該批原材料已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元。企業(yè)未作賬務(wù)處理。（3）2020年12月通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向公益事業(yè)捐款80萬(wàn)元。（4）支付交通管理部門的罰款2.22萬(wàn)元。已經(jīng)從利潤(rùn)中扣除。要求：根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題（不考慮城建稅及教育費(fèi)附加）：該企業(yè)2020年利潤(rùn)總額為（ ）萬(wàn)元。 小默老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/14 19:30#稅務(wù)#
- 年化利息怎么算的 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 10:20#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 房地產(chǎn)成本還包括與房地產(chǎn)相關(guān)的稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)以及利息支出等。 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 10:09#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 負(fù)債是指企業(yè)對(duì)外部債權(quán)人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或義務(wù)。 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 10:08#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 旅游大數(shù)據(jù)處理流程是什么 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 10:06#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 普票和專票什么區(qū)別 歐陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 10:04#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 應(yīng)付工資是指企業(yè)根據(jù)員工實(shí)際出勤情況和工資計(jì)算規(guī)則，計(jì)算出應(yīng)支付給員工的工資金額。問(wèn)題：應(yīng)付工資屬于哪種負(fù)債？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 09:53#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在分配結(jié)轉(zhuǎn)工資費(fèi)用的過(guò)程中，為什么需要使用借方和貸方？ 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 09:51#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 青海省車輛購(gòu)置稅稅率的調(diào)整對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)處理有何影響？ 王一老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 09:45#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 什么是小型微利定義標(biāo)準(zhǔn)是什么 秦老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/26 09:29#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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