樸老師 ??| 提問時間：10/18 13:28
#建筑#
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- 老師你好，我們是小規(guī)模建筑公司，現(xiàn)在就是項(xiàng)目成本票有100多萬，但是我們沒有開票出去，要后面才開，這樣就會導(dǎo)致我這個季度所得稅報表虧損100多萬，有沒有可以調(diào)整的嘞
- 老師，請問有人**我公司做項(xiàng)目工程，我們收取15%的項(xiàng)目費(fèi)用，其中1%管理費(fèi)，增值稅9%，所得稅及其他附加稅、費(fèi)5%，對方只給我們開具扣除15%的發(fā)票（即實(shí)際到賬工程款的發(fā)票），而我公司扣下來的15%沒有任何的票據(jù)，我們怎么入賬？比如撥付100萬的工程，實(shí)際上我們只付對方85萬，剩余15萬歸公司所有（但是有管理費(fèi)、稅費(fèi)等），對于這15萬我怎么入賬？謝謝 獨(dú)情 ??| 提問時間：10/11 18:19#建筑#
- 房地產(chǎn)企業(yè)將房屋抵應(yīng)付施工單位工程款100萬，施工單位找到第三方購房人，約定房屋80萬銷售，房地產(chǎn)企業(yè)可以按照80萬向?qū)嶋H購房人開具發(fā)票嗎？差額怎么處理？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：01/24 12:00#建筑#
- 如果是新成立的建筑公司，注冊資金是實(shí)繳的好還是認(rèn)繳后走借款好 金金老師 ??| 提問時間：07/20 14:03#建筑#
- 老師 我們是建筑工程公司 公司2-4月收到電費(fèi)普票 已經(jīng)做賬結(jié)賬了 5月份領(lǐng)導(dǎo)要求把普票換成專票 我現(xiàn)在收到專票怎么做賬 之前用普票入賬 借方管理費(fèi)用 貸方 銀行存款 5月份我紅沖以后 重新入賬的話 貸方銀行存款沒有發(fā)生 怎么處理比較妥當(dāng) 普票金額跟專票金額一致 耿老師 ??| 提問時間：06/05 14:18#建筑#
- 您好老師，請問建筑公司剛注冊還沒有去辦理公司資質(zhì)，當(dāng)時還沒開有公司基本賬戶，于是辦理資質(zhì)的費(fèi)用老板就從自己個人賬戶轉(zhuǎn)賬給資質(zhì)公司，辦好資質(zhì)后資質(zhì)公司就以當(dāng)時不是對公轉(zhuǎn)賬為由不給建筑公司開具發(fā)票，這個怎么辦呢？ bullet 老師 ??| 提問時間：12/16 08:30#建筑#
- 小規(guī)模納稅人開具三萬元的打樁機(jī)建筑服務(wù)發(fā)票可以現(xiàn)金結(jié)算嗎 獨(dú)情 ??| 提問時間：03/14 06:51#建筑#
- 建筑公司收到預(yù)收款，沒有跨區(qū)域，如何納稅申報? 高輝老師 ??| 提問時間：04/16 17:21#建筑#
- 老師，7月份開了一個工程發(fā)票，63萬，現(xiàn)在業(yè)主要只給15萬，要求發(fā)票也開15. 7月份我成本已經(jīng)入賬了結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在63萬要沖紅，我是現(xiàn)在沖紅還是等63萬一次次開完了再沖紅??？就是63萬要分幾次開票拿款了， 樸老師 ??| 提問時間：12/20 10:26#建筑#
- 個稅申報收入是按稅前工資來填？還是按稅后工資來填呢？比如基本工資6500，扣除社保392.22，拿到手的工資是6107.78
在填個稅表時，是填6500？還是填6107.78？ 郭老師 ??| 提問時間：08/03 15:59#建筑#
- 老師，我填寫外管證的時候提示需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是公司是虧損狀態(tài)，也要到外地預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 冉老師 ??| 提問時間：07/14 17:25#建筑#
- 開票稅點(diǎn)：工程服務(wù)是9個點(diǎn)，勞務(wù)是3個點(diǎn)，機(jī)械租賃是13個點(diǎn)，一般納稅人和小規(guī)模納稅人開有區(qū)別嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/30 19:30#建筑#
- 工地上購買水泥板，止水環(huán)，止水鋼板入什么科目？ 青老師 ??| 提問時間：10/11 11:55#建筑#
- 甲方開票200萬，需要我們提供進(jìn)項(xiàng)稅12萬，成本票184萬，請問專票和普票各提供多少呢，怎么計(jì)算？ 小林老師 ??| 提問時間：12/15 19:16#建筑#
- 老師，土地增值稅國稅網(wǎng)站申報步驟 青老師 ??| 提問時間：12/13 10:35#建筑#
- 工程施工異地預(yù)交企業(yè)所得稅不能分包扣除，對吧？如果不能分包扣除，那公司季度繳納企業(yè)所得稅的時候，能不能扣除？ 文文老師 ??| 提問時間：01/31 21:16#建筑#
- 老師，我想問一下這個樣報企業(yè)所得稅對么，我們把去年10-12月的所得稅計(jì)提寫到了今年一月份要如何調(diào)賬 立峰老師 ??| 提問時間：01/13 22:34#建筑#
- 老師，我們是建筑公司 有30個人的工資可以通過個體戶來發(fā)嗎？然后個體戶開發(fā)票給公司？如果可以發(fā)，合同內(nèi)容是什么？開的發(fā)票稅目是什么？ 一鳴老師 ??| 提問時間：02/07 11:57#建筑#
- 建筑公司的地方三材可以跨省出去外購買嗎？收了省外發(fā)票有風(fēng)險嗎/ 小天老師 ??| 提問時間：02/04 16:06#建筑#
- 小規(guī)模納稅人，跨地區(qū)建筑工程，放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%，之后預(yù)繳增值稅，申報表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/（1+0.01）*0.01 而不是含稅銷售額/（1+0.03）*0.01，且預(yù)繳金額灰色無法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/（1+征收率）*預(yù)征率。這樣開3%專票的應(yīng)該如何申報？ 郭老師 ??| 提問時間：07/27 17:28#建筑#
- 請問老師簽訂的施工勞務(wù)分包合同付款是計(jì)入人工費(fèi)還是機(jī)械費(fèi) 郭老師 ??| 提問時間：08/09 10:49#建筑#
- 供應(yīng)鏈支付的問題，我公司有一筆工程款沒有收回，甲方說，以供應(yīng)鏈的形式支付，結(jié)果就是以應(yīng)收賬款為債券向金融機(jī)構(gòu)貸款融資，現(xiàn)在貸款已經(jīng)發(fā)放了，感覺有被騙，貸款的話這個本金和利息誰來承擔(dān)？企業(yè)平白無故背負(fù)了一次融資貸，感覺對公司征信有影響，哪位老師能具體詳細(xì)講一下嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：09/06 14:24#建筑#
- 分公司既然獨(dú)立核算不繳企業(yè)所得稅，由總公司繳企業(yè)所得稅，為什么企業(yè)所得稅申報還會逾期，到底要不要自己交企業(yè)所得稅 王超老師 ??| 提問時間：11/10 07:41#建筑#
- 建筑企業(yè)一般納稅人增值稅簡易征收的的范圍（哪些企業(yè)可以簡易征收） 廖君老師 ??| 提問時間：12/22 07:43#建筑#
- 公司為員工購買保險，發(fā)生事故住院，非車險賠償款確認(rèn)及權(quán)益確認(rèn)書 上的立書人應(yīng)該由公司簽字蓋章還是個人 樸老師 ??| 提問時間：05/06 15:21#建筑#
- 老師，請問項(xiàng)目上項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，計(jì)入什么科目呢 郭老師 ??| 提問時間：08/10 09:28#建筑#
- 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告開具信息有誤，可以直接電子稅務(wù)局處理嗎？然后重新開具一份正確的 易 老師 ??| 提問時間：12/20 17:33#建筑#
- 工程所在地指的是所在地的區(qū)還是市？ 魯老師 ??| 提問時間：09/18 12:22#建筑#
- 老師，請問加裝的電梯屬于房屋構(gòu)筑物嗎？
請老師給予解答，謝謝！ 王雁鳴老師 ??| 提問時間：09/16 23:32#建筑#
- 建筑行業(yè)，我需要在各個項(xiàng)目之間設(shè)置輔助核算，那我這我可以在銀行存款下面設(shè)置項(xiàng)目名稱嗎？是不是這樣我才好看一下這個項(xiàng)目還有多少錢？ 小寶老師 ??| 提問時間：10/25 19:47#建筑#
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