宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/23 10:35
#稅務(wù)師#
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- 如果設(shè)計(jì)公司人員工資就是成本的話，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-其他，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工，貸：應(yīng)付職工薪酬？
- 老師，您好。出口業(yè)務(wù)合同是按照FOB進(jìn)行的。報(bào)關(guān)單中商品A 170美元 商品B 200美元 運(yùn)費(fèi)16美元 保險(xiǎn)3美元 請(qǐng)問(wèn)我確認(rèn)的收入入賬金額應(yīng)該是 170+200-16-3=351美元 但是發(fā)票應(yīng)該怎開(kāi)呢，是按照FOB的方式開(kāi)嗎？商品的金額應(yīng)該是多少呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/23 09:13#稅務(wù)師#
- 老師我公司25日要向個(gè)人借款1000萬(wàn)元，借款肯定是跨年這個(gè)發(fā)票咋么開(kāi)，代開(kāi)嗎，幾個(gè)點(diǎn)的繳多少稅。 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/23 07:50#稅務(wù)師#
- 留抵退稅增量退稅百分之60和百分之百的有什么區(qū)別， 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 23:24#稅務(wù)師#
- 招商運(yùn)營(yíng)公司采購(gòu)配電室氣體滅火系統(tǒng)配件，記什么科目？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 19:17#稅務(wù)師#
- 怎么做該題？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 14:56#稅務(wù)師#
- 老師好，我們公司買房子的時(shí)候分兩次付款，付給2個(gè)公司，我們收到全部房款發(fā)票是兩個(gè)公司其中一個(gè)公司開(kāi)的，這個(gè)賬我怎么走呢。 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 11:43#稅務(wù)師#
- 麻煩老師在幫我解答一下：物業(yè)公司收取停車管理費(fèi)（不是租金），車位產(chǎn)權(quán)屬于開(kāi)發(fā)商，開(kāi)發(fā)商委托物業(yè)進(jìn)行管理，物業(yè)公司僅提供清潔、水電、秩序等服務(wù)，這種情況應(yīng)該按照什么繳納增值稅？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 11:04#稅務(wù)師#
- 老師了請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票能紅沖嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 10:45#稅務(wù)師#
- 對(duì)公司投資年末賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么
郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/22 10:24#稅務(wù)師#
- 2023年1月，A上市公司收購(gòu)M公司持有的B公司80%的股權(quán)，支付的對(duì)價(jià)如下，A上市公司通過(guò)定向增發(fā)股票，向8公司的母公司M公司發(fā)行1000萬(wàn)股A股股票，增發(fā)價(jià)9元/股，另支付現(xiàn)金1000萬(wàn)元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，A公司將成為8公司的第一大股東，B公司將成為A公司的控股子公司。 已知:B公司成立時(shí)的注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元,全部由M公司投入,為M公司的全資子公司， M公司持有B公司100%股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)為6000萬(wàn)元。 A公司、B公司和M公司的所得稅稅率均為25%。用一般性稅務(wù)處理，說(shuō)明此次股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中各方(M公司、A公司和B公司)的所得稅處理 阿宇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 14:34#稅務(wù)師#
- 我有個(gè)代帳公司，今年稅務(wù)師上岸了，拿到證怎么用？能干啥用？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 13:19#稅務(wù)師#
- 增資后收購(gòu)國(guó)外的品牌（其中包含商標(biāo)和庫(kù)存商品），然后以股份形式注資成立一家合資公司，和先成立合資公司，由合資公司直接收購(gòu)品牌，這兩種方式，哪個(gè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更大？能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？
周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 13:16#稅務(wù)師#
- 老師我公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓ABCDE股東要吸收F.股東進(jìn)來(lái)要把ABCD股東所持有的股份分別轉(zhuǎn)讓給E股東持有51的股權(quán)F股東持有49的股權(quán)A持股28%B持股18%C持股18%D18%持股E持股18%沒(méi)有所有者權(quán)益0元那老師我在做賬的時(shí)候只進(jìn)行實(shí)繳資本50萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬分錄就可以嗎， 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 13:12#稅務(wù)師#
- 填寫預(yù)繳所得稅利潤(rùn)表的時(shí)候設(shè)計(jì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是0因?yàn)槎际菃T工工資房租是不是開(kāi)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就要繳納所得稅？但是我們自己接單就是沒(méi)有成本票都是員工工資啊，這怎么回事 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 10:38#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)給分公司的工資，怎么做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 09:12#稅務(wù)師#
- 庫(kù)存現(xiàn)金可以有二級(jí)科目嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 09:09#稅務(wù)師#
- 給自然人股東分紅怎么做分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 09:01#稅務(wù)師#
- 老師，2024年的稅務(wù)師的相關(guān)課程我已經(jīng)聽(tīng)不了了嘛？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/21 07:10#稅務(wù)師#
- 個(gè)人工程款開(kāi)發(fā)票，銷售方和購(gòu)買方應(yīng)該是誰(shuí)？備注需要提現(xiàn)什么？ 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 22:37#稅務(wù)師#
- 老師為啥24年暫估，25年5月31號(hào)發(fā)票來(lái)了，26年匯算25年的為啥要調(diào)減 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 21:54#稅務(wù)師#
- 學(xué)堂有在稅務(wù)師事務(wù)所工作過(guò)的同行嗎？，怎么在事務(wù)所快速積累經(jīng)驗(yàn)，工作內(nèi)容都涉及到哪些 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 21:31#稅務(wù)師#
- 附加稅稅率是在電子稅務(wù)局哪里查詢 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 18:27#稅務(wù)師#
- 如果小規(guī)模企業(yè)2024年四季度每月的稅金都是1%專票，是不是每月不用繳到1月15之前繳納就可以了？
但是平時(shí)做賬的時(shí)候如果小規(guī)模開(kāi)的1%專票做賬的時(shí)候是做應(yīng)交稅金-小規(guī)模還是做應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 18:21#稅務(wù)師#
- 如果11月開(kāi)票沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)，12月開(kāi)票沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)，四季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，那么11月份要計(jì)提附加稅嗎？12月份要計(jì)提附加稅嗎？還是只要11月份計(jì)提附加稅但是12月只要把11月和12月的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 17:49#稅務(wù)師#
- 公司出售了一輛使用過(guò)的小汽車，開(kāi)具了13%的普票，二手車銷售企業(yè)又開(kāi)具了一張同金額的發(fā)票。二手車銷售企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票是不是僅作為交易憑證，稅務(wù)師學(xué)到過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，但想不起是哪章節(jié)的內(nèi)容，哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)了 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 17:18#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，租賃付款額這個(gè)科目的借方，是實(shí)際支付的，對(duì)吧？但是不一定是實(shí)際支付本期的金額對(duì)吧？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 15:50#稅務(wù)師#
- 老師，您好，出口業(yè)務(wù)，報(bào)關(guān)單上的商品有三條明細(xì)，但是都是相同的商品編號(hào)，規(guī)格也相同，單價(jià)不同。那我開(kāi)銷售發(fā)票時(shí)也需要分三條明細(xì)嗎？可以開(kāi)一張發(fā)票一條明細(xì)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 15:27#稅務(wù)師#
- 差旅報(bào)銷人和實(shí)際支付人 不是同一個(gè)人 報(bào)銷人要求打到他媳婦賬上，可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 14:59#稅務(wù)師#
- 老師，個(gè)人所得稅2025年一鍵帶入時(shí)“房貸專項(xiàng)扣除”顯未貸款合同編號(hào)與往年不一致是什么原因，我已經(jīng)用了2年了 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/20 14:44#稅務(wù)師#
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