宋生老師 ??| 提問時間：12/23 10:35
#稅務師#
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- 如果設計公司人員工資就是成本的話，借：主營業(yè)務成本-其他，還是主營業(yè)務成本-人工，貸：應付職工薪酬？
- 老師，您好。出口業(yè)務合同是按照FOB進行的。報關單中商品A 170美元 商品B 200美元 運費16美元 保險3美元 請問我確認的收入入賬金額應該是 170+200-16-3=351美元 但是發(fā)票應該怎開呢，是按照FOB的方式開嗎？商品的金額應該是多少呢 郭老師 ??| 提問時間：12/23 09:13#稅務師#
- 老師我公司25日要向個人借款1000萬元，借款肯定是跨年這個發(fā)票咋么開，代開嗎，幾個點的繳多少稅。 波德老師 ??| 提問時間：12/23 07:50#稅務師#
- 留抵退稅增量退稅百分之60和百分之百的有什么區(qū)別， 廖君老師 ??| 提問時間：12/22 23:24#稅務師#
- 招商運營公司采購配電室氣體滅火系統(tǒng)配件，記什么科目？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/22 19:17#稅務師#
- 怎么做該題？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：12/22 14:56#稅務師#
- 老師好，我們公司買房子的時候分兩次付款，付給2個公司，我們收到全部房款發(fā)票是兩個公司其中一個公司開的，這個賬我怎么走呢。 波德老師 ??| 提問時間：12/22 11:43#稅務師#
- 麻煩老師在幫我解答一下：物業(yè)公司收取停車管理費（不是租金），車位產(chǎn)權屬于開發(fā)商，開發(fā)商委托物業(yè)進行管理，物業(yè)公司僅提供清潔、水電、秩序等服務，這種情況應該按照什么繳納增值稅？ 張老師 ??| 提問時間：12/22 11:04#稅務師#
- 老師了請問跨年發(fā)票能紅沖嗎 家權老師 ??| 提問時間：12/22 10:45#稅務師#
- 對公司投資年末賬面價值與計稅基礎不同產(chǎn)生的應納稅暫時性差異，不應確認遞延所得稅負債為什么
郭鋒老師 ??| 提問時間：12/22 10:24#稅務師#
- 2023年1月，A上市公司收購M公司持有的B公司80%的股權，支付的對價如下，A上市公司通過定向增發(fā)股票，向8公司的母公司M公司發(fā)行1000萬股A股股票，增發(fā)價9元/股，另支付現(xiàn)金1000萬元。收購完成后，A公司將成為8公司的第一大股東，B公司將成為A公司的控股子公司。 已知:B公司成立時的注冊資本為6000萬元,全部由M公司投入,為M公司的全資子公司， M公司持有B公司100%股權的計稅基礎為6000萬元。 A公司、B公司和M公司的所得稅稅率均為25%。用一般性稅務處理，說明此次股權收購過程中各方(M公司、A公司和B公司)的所得稅處理 阿宇老師 ??| 提問時間：12/21 14:34#稅務師#
- 我有個代帳公司，今年稅務師上岸了，拿到證怎么用？能干啥用？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/21 13:19#稅務師#
- 增資后收購國外的品牌（其中包含商標和庫存商品），然后以股份形式注資成立一家合資公司，和先成立合資公司，由合資公司直接收購品牌，這兩種方式，哪個的稅務風險更大？能詳細說明一下嗎？
周老師 ??| 提問時間：12/21 13:16#稅務師#
- 老師我公司進行股權轉讓ABCDE股東要吸收F.股東進來要把ABCD股東所持有的股份分別轉讓給E股東持有51的股權F股東持有49的股權A持股28%B持股18%C持股18%D18%持股E持股18%沒有所有者權益0元那老師我在做賬的時候只進行實繳資本50萬元的轉賬分錄就可以嗎， 廖君老師 ??| 提問時間：12/21 13:12#稅務師#
- 填寫預繳所得稅利潤表的時候設計公司主營業(yè)務成本是0因為都是員工工資房租是不是開票的主營業(yè)務收入就要繳納所得稅？但是我們自己接單就是沒有成本票都是員工工資啊，這怎么回事 小菲老師 ??| 提問時間：12/21 10:38#稅務師#
- 轉給分公司的工資，怎么做賬？ 家權老師 ??| 提問時間：12/21 09:12#稅務師#
- 庫存現(xiàn)金可以有二級科目嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：12/21 09:09#稅務師#
- 給自然人股東分紅怎么做分錄？ 家權老師 ??| 提問時間：12/21 09:01#稅務師#
- 老師，2024年的稅務師的相關課程我已經(jīng)聽不了了嘛？ 廖君老師 ??| 提問時間：12/21 07:10#稅務師#
- 個人工程款開發(fā)票，銷售方和購買方應該是誰？備注需要提現(xiàn)什么？ 耿老師 ??| 提問時間：12/20 22:37#稅務師#
- 老師為啥24年暫估，25年5月31號發(fā)票來了，26年匯算25年的為啥要調(diào)減 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/20 21:54#稅務師#
- 學堂有在稅務師事務所工作過的同行嗎？，怎么在事務所快速積累經(jīng)驗，工作內(nèi)容都涉及到哪些 立峰老師 ??| 提問時間：12/20 21:31#稅務師#
- 附加稅稅率是在電子稅務局哪里查詢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/20 18:27#稅務師#
- 如果小規(guī)模企業(yè)2024年四季度每月的稅金都是1%專票，是不是每月不用繳到1月15之前繳納就可以了？
但是平時做賬的時候如果小規(guī)模開的1%專票做賬的時候是做應交稅金-小規(guī)模還是做應交稅金-銷項稅？ 東老師 ??| 提問時間：12/20 18:21#稅務師#
- 如果11月開票沒超過15萬，12月開票沒超過15萬，四季度沒超過30萬，那么11月份要計提附加稅嗎？12月份要計提附加稅嗎？還是只要11月份計提附加稅但是12月只要把11月和12月的增值稅轉到營業(yè)外收入就可以了？ 郭老師 ??| 提問時間：12/20 17:49#稅務師#
- 公司出售了一輛使用過的小汽車，開具了13%的普票，二手車銷售企業(yè)又開具了一張同金額的發(fā)票。二手車銷售企業(yè)開具的發(fā)票是不是僅作為交易憑證，稅務師學到過這個知識點，但想不起是哪章節(jié)的內(nèi)容，哪個知識點了 樸老師 ??| 提問時間：12/20 17:18#稅務師#
- 請問老師，租賃付款額這個科目的借方，是實際支付的，對吧？但是不一定是實際支付本期的金額對吧？ 樸老師 ??| 提問時間：12/20 15:50#稅務師#
- 老師，您好，出口業(yè)務，報關單上的商品有三條明細，但是都是相同的商品編號，規(guī)格也相同，單價不同。那我開銷售發(fā)票時也需要分三條明細嗎？可以開一張發(fā)票一條明細嗎 宋生老師 ??| 提問時間：12/20 15:27#稅務師#
- 差旅報銷人和實際支付人 不是同一個人 報銷人要求打到他媳婦賬上，可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時間：12/20 14:59#稅務師#
- 老師，個人所得稅2025年一鍵帶入時“房貸專項扣除”顯未貸款合同編號與往年不一致是什么原因，我已經(jīng)用了2年了 宋生老師 ??| 提問時間：12/20 14:44#稅務師#
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