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老師,開(kāi)苗木發(fā)票,可以開(kāi)免稅嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 16:06
#稅務(wù)#
銷售苗木是可以開(kāi)具免稅發(fā)票的,但需要滿足一定條件: 相關(guān)政策規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則等規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。這里的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者包括從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的單位和個(gè)人,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品范疇,如果是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自己種植并銷售的苗木,可以享受免稅政策,開(kāi)具免稅的增值稅普通發(fā)票。 注意事項(xiàng) 備案要求:部分地區(qū)可能要求企業(yè)或個(gè)人對(duì)享受免稅政策進(jìn)行備案,需要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求準(zhǔn)備相關(guān)資料(如土地租賃合同、種植苗木的相關(guān)證明等)進(jìn)行備案登記。 發(fā)票開(kāi)具規(guī)范:在開(kāi)具免稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在增值稅發(fā)票的稅率欄選擇 “免稅”,并如實(shí)填寫貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱等信息。 如果不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷的苗木,而是購(gòu)進(jìn)后再銷售的,則一般不能開(kāi)具免稅發(fā)票,應(yīng)按照適用稅率(如 9% 等)計(jì)算繳納增值稅并開(kāi)具相應(yīng)稅率的發(fā)票。
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請(qǐng)問(wèn)23年對(duì)方公司開(kāi)了專票,我們付款了。24年對(duì)方就同一筆業(yè)務(wù)又開(kāi)了同一張發(fā)票,會(huì)計(jì)沒(méi)審核又重新付款入賬了。這種對(duì)我方稅務(wù)有影響嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 16:04
#稅務(wù)#
現(xiàn)在你們發(fā)現(xiàn)后交對(duì)方紅沖,
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老師 我23年開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在要紅沖重新開(kāi) 我之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)咋辦 還有我結(jié)轉(zhuǎn)的成本咋辦
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 16:01
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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老師,其他應(yīng)付款年底余額超過(guò)利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)收入的百分之五十了,是不是風(fēng)險(xiǎn)很大
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:56
#稅務(wù)#
你好 其他應(yīng)付款余額太大,存在隱匿收入的風(fēng)險(xiǎn),如果企業(yè)不存在故意隱瞞收入,逃避納稅義務(wù),風(fēng)險(xiǎn)也不是很大。
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請(qǐng)問(wèn)什么情況下可以免土地使用稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:55
#稅務(wù)#
農(nóng)業(yè)用地,教學(xué),醫(yī)療,機(jī)關(guān)單位用地
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建筑業(yè)能開(kāi)出百分之一的專票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:33
#稅務(wù)#
若是小規(guī)模,可以的
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旅游業(yè)一般納稅人,在一個(gè)年度內(nèi),是否可以既選擇全額納稅又可以選擇差額納稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:30
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,選擇了一個(gè)就不能選其他
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國(guó)際貨代公司,客戶貨物受損保險(xiǎn)公司給的賠償款打給我們了,現(xiàn)在要付給客戶,客戶提供的個(gè)人賬戶,公司給個(gè)人匯款風(fēng)險(xiǎn)都有什么。還有沒(méi)有其他方式付出去
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:29
#稅務(wù)#
這個(gè)客戶是企業(yè)的嗎?如果是的話,你們就出一個(gè)委托書。企業(yè)委托個(gè)人收款。
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工廠土建方欠他們下面施工方的錢,現(xiàn)在委托我們把他們的土建工程款直接付款施工方,這種,可以嗎,應(yīng)該怎么做
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:28
#稅務(wù)#
可以。需簽訂三方協(xié)議,明確付款金額、時(shí)間、方式等及各方權(quán)利義務(wù)。工廠賬務(wù)借在建工程等貸銀行存款,附三方協(xié)議;土建方借應(yīng)付賬款 - 施工方貸應(yīng)收賬款 - 工廠;施工方借銀行存款貸應(yīng)收賬款 - 土建方,施工方收款后給土建方開(kāi)票或收據(jù)
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貨款預(yù)期產(chǎn)生的利息,利息存在含稅不含稅的問(wèn)題么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:28
#稅務(wù)#
您好,不存在,這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以
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老師你好,就是我們做旅游景點(diǎn)零星維修項(xiàng)目,師傅在干活的過(guò)程中會(huì)購(gòu)買一些零星材料,有的開(kāi)的是收據(jù),有的就是轉(zhuǎn)賬記錄,由公司報(bào)銷!比如換個(gè)燈泡啊,換幾個(gè)水龍頭等等!那因?yàn)槭論?jù)和轉(zhuǎn)賬記錄都不能做賬嘛,不能稅前扣除就想按他作為工人的頭根據(jù)報(bào)銷金額統(tǒng)一開(kāi)張發(fā)票進(jìn)來(lái),那這個(gè)開(kāi)票內(nèi)容可以直接開(kāi)工程服務(wù)嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以開(kāi)工程服務(wù)
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老板(老板不在公司發(fā)工資)出差開(kāi)的住宿專票可以抵扣嗎?不可以抵扣的話能稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:25
#稅務(wù)#
老板出差開(kāi)的住宿專票可以抵扣
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老師,2024年1月到9月是個(gè)體戶核定征收,從十月份開(kāi)始,系統(tǒng)里面就變成了查賬征收稅管員。今天給我打電話說(shuō)需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,但是我在系統(tǒng)里面看了稅款所屬期,它上面寫的是2024年1月1號(hào)到2024年12月31號(hào)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:24
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這個(gè)是第4季度的,一整年都是按照這個(gè)來(lái)計(jì)算。
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老師好,給老板發(fā)工資,年終獎(jiǎng)144000,月工資多少錢個(gè)稅最少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:19
#稅務(wù)#
月工資累計(jì)可以發(fā)20.4萬(wàn)
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2024年12月份計(jì)提了兩萬(wàn)多年終獎(jiǎng),分錄是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在又說(shuō)不發(fā)了,那怎么調(diào)賬啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:12
#稅務(wù)#
那么直接反結(jié)賬,刪除那個(gè)憑證就行
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老師您好,公司抽獎(jiǎng)客戶中的手機(jī),需不需要代扣代繳個(gè)人所得稅?一部手機(jī)9000元左右
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:11
#稅務(wù)#
你好,通常不需要代扣代繳個(gè)稅
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老師,商貿(mào)公司,從利潤(rùn)表上收入減成就是毛利潤(rùn)是吧
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:10
#稅務(wù)#
是的,就是那樣計(jì)算的
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干海帶、干辣椒段開(kāi)發(fā)票時(shí)是免稅的嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:04
#稅務(wù)#
開(kāi)的是蔬菜稅目就免稅
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自然人承包工程,有遇到過(guò)全年的開(kāi)票金額不能超多少嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 15:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒(méi)有這個(gè)規(guī)定的
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還做分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),年底需要返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)平嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:58
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要結(jié)平的,下年繼續(xù)使用
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小規(guī)模納稅人收到專票的購(gòu)進(jìn)發(fā)票,有什么需要注意的嗎,能作為企業(yè)所得稅的費(fèi)用票或者成本票嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:55
#稅務(wù)#
您好,價(jià)稅合計(jì)入成本或費(fèi)用就可以
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增值稅主稅種核的是商業(yè),那么我開(kāi)發(fā)票開(kāi)是類目尼,公司是屬于貿(mào)易類的
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:51
#稅務(wù)#
根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)票
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綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)屬于什么類目的稅率
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:47
#稅務(wù)#
那個(gè)按其他現(xiàn)代服務(wù)稅目
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作為政府的招商引資項(xiàng)目,與政府簽訂了“對(duì)價(jià)”合同,即我方項(xiàng)目投資了10億元,對(duì)方需返補(bǔ)我公司10億元的50%“配套支持”(配套支持可包含指定的工程利潤(rùn)、資源補(bǔ)助等),此“配套支持”我公司用于當(dāng)?shù)仨?xiàng)目的流動(dòng)投資。收到政府這部分返補(bǔ)配套支持我公司需要繳納稅費(fèi)嗎?需要繳納哪些稅費(fèi)呢?有沒(méi)有這方面稅收減免優(yōu)惠政策支持
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:44
#稅務(wù)#
政府補(bǔ)助??顚S玫?,不需要交稅,所有的稅款都不需要交。
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是這樣的,那個(gè)財(cái)務(wù)軟件是超市的,超市平時(shí)進(jìn)出貨都是在那個(gè)軟件,但是為什么那個(gè)系統(tǒng)不帶有固定資產(chǎn)錄入呢?是還要買個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的軟件嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:43
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)請(qǐng)聯(lián)系軟件的客服哈。我們系統(tǒng)之間交互數(shù)據(jù)需要技術(shù)處理的,我們不懂那個(gè)
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老師,固定資產(chǎn)500萬(wàn)以后一次性稅前扣除,需要股東會(huì)決議蓋章,這個(gè)決議內(nèi)容怎么寫
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:40
#稅務(wù)#
一次性稅前扣除,不需要股東會(huì)決議蓋章
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老板做2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一個(gè)是企業(yè)的,一個(gè)是個(gè)人的,有什么區(qū)別
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:39
#稅務(wù)#
您好,個(gè)人的這個(gè)你拍我看下
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老師,當(dāng)時(shí)公司注冊(cè)資金加溢價(jià)部分注冊(cè),然后現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給3個(gè)人,也是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,需要繳納個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:39
#稅務(wù)#
也是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,需要繳納個(gè)稅
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老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的人數(shù)是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資的人數(shù)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:38
#稅務(wù)#
是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資的人數(shù)
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小規(guī)模個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅繳納是繳納的營(yíng)業(yè)所得嗎?比如各人賺的錢交稅?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/20 14:31
#稅務(wù)#
小規(guī)模個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅繳納是繳納的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
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