王雁鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 20:29
#稅務(wù)師#
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- 老師好，有2點(diǎn)疑問(wèn)。1.這個(gè)說(shuō)的對(duì)外捐贈(zèng)是不是包含自產(chǎn)對(duì)外捐贈(zèng)和外購(gòu)對(duì)外捐贈(zèng)，
2.是不是對(duì)外捐贈(zèng)不確認(rèn)收入但是要確認(rèn)銷項(xiàng)和所得稅？
- 2020 年 2 月中國(guó)公民趙某買進(jìn)某公司債券 20000 份，每份買價(jià) 8
元，購(gòu)入時(shí)共支付手續(xù)費(fèi) 800 元；11 月份賣出 10000 份，每份賣價(jià) 9 元，賣出
時(shí)共支付手續(xù)費(fèi) 500 元，趙某 2019 年以上收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅多少元？ Jack老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/25 09:03#稅務(wù)師#
- 我想咨詢一下，我們公司是2023年12月份成立的，第一次出口報(bào)關(guān)是2024年4月份，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備辦理第一筆退稅，能不能選擇6月份的報(bào)關(guān)單以及8月份的報(bào)關(guān)單申請(qǐng)退稅
這個(gè)月會(huì)收到客戶的外匯款項(xiàng) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 17:14#稅務(wù)師#
- 被清算企業(yè)的股東分得的剩余資產(chǎn)的金額三部分確認(rèn)的順序的區(qū)別（股息所得—投資成本—
轉(zhuǎn)讓所得（損失），而從被投資企業(yè)撤回或減少投資，其取得的資產(chǎn)中三部分確認(rèn)的順序：投資收回（投資成本）—股息所得—轉(zhuǎn)讓所得（損失）。為啥被清算企業(yè)要先扣除股息所得，而不是投資成本呢 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/28 13:14#稅務(wù)師#
- 遞延收益和其他收益分別屬于哪些類科目。舉個(gè)涉及計(jì)算的例題講解下 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/10 12:18#稅務(wù)師#
- 普票的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣嗎？
普票與專票的區(qū)別是什么？ 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/14 23:47#稅務(wù)師#
- 老師，個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，法人沒(méi)有其他收入，可以扣6萬(wàn)生計(jì)費(fèi)吧，其他的子女，老人，附加和其他可以扣除嗎？ 王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 19:37#稅務(wù)師#
- 甲公司計(jì)劃投資一存續(xù)期為 10 年的項(xiàng)目。其中前 4 年無(wú)現(xiàn)金流入，后6 年每年年初現(xiàn)金流入 200 萬(wàn)元。若當(dāng)年市場(chǎng)利率為 6%，則甲公司該投資項(xiàng)目現(xiàn)金流入的現(xiàn)值是（ ）萬(wàn)元。[已知（P/A，6，6）＝4.9 173，（P/F，6，4）＝0.7 921]這個(gè)題不太明白 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/20 11:14#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師延考，涉稅服務(wù)法律和涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)很難學(xué) 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 21:44#稅務(wù)師#
- 您好老師， 我們是生產(chǎn)企業(yè)， 今年領(lǐng)導(dǎo)要求按照項(xiàng)目分提出，這樣每個(gè)項(xiàng)目得分開做賬吧， 每個(gè)項(xiàng)目分開做賬的話怎么做呢， 比如費(fèi)用錄入什么客戶，需要增加什么科目 怎么更方便簡(jiǎn)單的區(qū)分是哪個(gè)項(xiàng)目的收入和費(fèi)用呢 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 15:14#稅務(wù)師#
- 專項(xiàng)用途政府補(bǔ)助，規(guī)定是不征稅收入，老師講課里作為作為收入確認(rèn)，成本可以抵扣，如果是研發(fā)的還可以加計(jì)扣除，作為征稅的更合適。那這個(gè)政府補(bǔ)助的確認(rèn)方式是可以自己選擇嗎？規(guī)定是不征稅的，我可以把它作為征稅的收入進(jìn)行確認(rèn)嗎？ 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 20:53#稅務(wù)師#
- 詢問(wèn)證人這里不懂？是什么意思 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/28 17:05#稅務(wù)師#
- 屠宰企業(yè)屠宰生豬需要交什么稅 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 02:35#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，這里的法人一戶式、自然人一人式、稅務(wù)局一局式、稅務(wù)人員一員式是什么意思？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 07:58#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)幫解答下，稅務(wù)師的題，謝謝 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 08:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位沒(méi)有工會(huì)，可以按照?qǐng)D片的說(shuō)法不用繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 10:37#稅務(wù)師#
- 這個(gè)到底是5還是10，為什么我覺(jué)得也是5 小樣兒demo ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 11:48#稅務(wù)師#
- 公司名下的車，使用5年以后出售，需要交什么稅 宋老師2 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 14:35#稅務(wù)師#
- 工程類公司 做電力安裝的 需要申報(bào)印花稅嗎 劉允文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 10:23#稅務(wù)師#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)附件這道題第2問(wèn)答案，最后兩行，投資收益在借方，損失500萬(wàn)，為什么要調(diào)增2000萬(wàn) 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 17:01#稅務(wù)師#
- 我想問(wèn)下這應(yīng)交稅費(fèi)做到貸方不是負(fù)債類增加？ 到時(shí)候期末怎么處理？ 沈潔老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/30 01:09#稅務(wù)師#
- 老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)：1.如果是銷項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）同時(shí)做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多，銷項(xiàng)少，意味多交了，則做：借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），同時(shí)做：應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）是這樣的嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 16:23#稅務(wù)師#
- 老師，可以問(wèn)下稅務(wù)師模擬系統(tǒng)，我想標(biāo)注重要的內(nèi)容，按要求做了很多遍都不能標(biāo)注，是模擬系統(tǒng)不可以標(biāo)注嗎？ 稅務(wù)師官方的系統(tǒng)里面 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/31 15:26#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，收到農(nóng)產(chǎn)品，免稅普票，可以做進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算抵扣嗎？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 10:52#稅務(wù)師#
- 4.某公司擬于2011年購(gòu)置一臺(tái)大型沖床，需一次性投資200萬(wàn)元，購(gòu)入后安裝調(diào)試即可投入運(yùn)營(yíng)。該設(shè)備的使用壽命為8年，每年能為公司增加稅前利潤(rùn)50萬(wàn)元。設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。公司要求的最低報(bào)酬率為10%,所得稅稅率25%。
要求: (1)計(jì)算設(shè)備各年現(xiàn)金凈流量；(2)計(jì)算設(shè)備的投資回收期和凈現(xiàn)值；(3)根據(jù)凈現(xiàn)值判斷公司是否應(yīng)該投資該設(shè)備。 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/28 19:42#稅務(wù)師#
- 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比到底是100%還是60%？這道題答案C是正確的，我就不明白了怎么還是60%？求解，詳細(xì)解析。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 00:15#稅務(wù)師#
- 老師，送客戶禮品，購(gòu)買過(guò)年禮費(fèi)用，都應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)哈，之前入賬在“銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”了，在企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，意思是增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)的總額，再結(jié)合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整，減少”銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“錯(cuò)計(jì)部份再結(jié)合廣宣費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整是嗎？ 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:59#稅務(wù)師#
- 老師你好，我報(bào)預(yù)交經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)，明明報(bào)過(guò)了，單位管理中顯示待申報(bào) 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 22:09#稅務(wù)師#
- 2.星空公司為居民企業(yè)，2021年發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下：
（1）銷售產(chǎn)品收入5000萬(wàn)元，出租辦公樓租金收入200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓設(shè)備收入100萬(wàn)元，獲得財(cái)政撥款50萬(wàn)元；
(2)相關(guān)成本3000萬(wàn)，管理費(fèi)用100萬(wàn)元(其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元)，銷售費(fèi)用600萬(wàn)元(其中包含廣告費(fèi)550萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元；
(3支付訴訟費(fèi)4萬(wàn)元，工商行政部門罰款6萬(wàn)元；
(4)直接捐贈(zèng)給貧困地區(qū)小學(xué)14萬(wàn)元；
(5)繳納增值稅120萬(wàn)元，消費(fèi)稅38萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加23萬(wàn)元。
要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，稅率為25%，計(jì)算星空公司當(dāng)年企業(yè)所得稅稅額。 悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/06 16:29#稅務(wù)師#
- 三月份的稅務(wù)師延考題目是不是很偏 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 20:19#稅務(wù)師#
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