家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/13 15:46
#稅務(wù)師#
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- 老師，個體戶增值稅和個人所得稅是季度申報嗎
- 甲家政公司專門提供家庭保潔服務(wù)，按提供保潔服務(wù)小時數(shù)向客戶收取費用，收
費標準為200元/小時。2018年每月發(fā)生租金、水電費、電話費等固定費用合計為40 000
元。甲公司有2名管理人員，負責制定工作規(guī)程、員工考勤、業(yè)績考核等工作，每人每
取底薪加計時工資制，即每人每月除獲得3
月固定工資為5 000元；有20名保潔工人，接受公司統(tǒng)一安排對外提供保潔服務(wù)，工資采
500元底薪外，另可獲得80元/小時的提成收
入。甲公司每天平均提供100小時的保潔服務(wù)，每天最多可提供120小時的保潔服務(wù)。
老師，這道題里的變動成本怎么算？ 范老師 ??| 提問時間：08/13 15:41#稅務(wù)師#
- 老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅3%減按1%，如果對方要專票，可以開1%的專票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/13 15:35#稅務(wù)師#
- 請問，麻煩問一下土地變性從劃撥到出讓，在這個過程中繳納了出讓金進無形資產(chǎn)，還有就是一些評估費和其他的支出是否也進入成本做到無形資產(chǎn)里面。 樸老師 ??| 提問時間：08/13 12:49#稅務(wù)師#
- 為什么此題不是效力待定合同呢，不明白為什么選B 范老師 ??| 提問時間：08/13 12:27#稅務(wù)師#
- 老師，公司在一塊土地上建設(shè)兩期項目，一期項目完工時，房產(chǎn)稅按照土地價值和房屋價值計算繳納了房產(chǎn)稅。過了幾年后建設(shè)二期項目增加了廠房，那二期房產(chǎn)稅的容積率怎么計算？二期項目繳納房產(chǎn)稅是否只按房屋價值計算，不再包含土地價值了？ 趙老師 ??| 提問時間：08/13 11:24#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師應(yīng)該先學(xué)哪一門 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/13 10:04#稅務(wù)師#
- 你好，稅務(wù)師五門課，應(yīng)該用什么順序?qū)W 東老師 ??| 提問時間：08/13 09:40#稅務(wù)師#
- 老師，您好！我在房產(chǎn)公司工作。目前有一家公司（全資子公司）未彌補虧超過一個多億，預(yù)交增值稅有2千多萬沒能抵扣，同時還有很多進項也沒有抵扣，以后這家公司也沒有項目了。另外還有一家公司（全資子公司）盈利，同時也需要繳納增值稅。以上兩家公司都是房產(chǎn)公司，受同一家公司（母公司）100%控股。如果盈利企業(yè)把虧損企業(yè)吸收合并了，是否可以得出以下結(jié)論：1、所得稅：合并企業(yè)可以限額彌補被合并企業(yè)虧損。2、增值稅：在被合并企業(yè)注銷前尚未抵扣的進項稅額及預(yù)交增值稅可以轉(zhuǎn)至合并企業(yè)繼續(xù)抵扣；3、土增稅：合并時免交土增稅，清算時按正常流程清算（只是被合并企業(yè)之前成本發(fā)票都是被合并企業(yè)的，合并后是否有影響？）。不知道這樣理解正確嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/13 09:19#稅務(wù)師#
- 請問老師，請問公司原注冊資本500萬，現(xiàn)在想減資200萬，注冊資本為300萬，公司2位自然人股東持股分別為70%和30%，持股70%的股東已經(jīng)實繳資金243萬，按照現(xiàn)在公司注冊資本300萬計算多交了33萬資金，這種情況怎樣處理，可以做投資退回嗎，謝謝老師 venus老師 ??| 提問時間：08/13 08:12#稅務(wù)師#
- 老師，施工單位有成本，沒收入，等完工直接轉(zhuǎn)成本可以嗎 郭老師 ??| 提問時間：08/13 06:46#稅務(wù)師#
- 老師，進項稅抵減分錄怎么做 東老師 ??| 提問時間：08/13 06:30#稅務(wù)師#
- 老師，進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做 東老師 ??| 提問時間：08/13 06:29#稅務(wù)師#
- 老師，這道題的會計利潤為什么要11000+(1300-61.9)-(1000-300) 呀？8.08知道是城建稅及附加和印花稅，69.01是土增 3390是營業(yè)外收入，但是+(1300-61.9)-(1000-300)這部分不知道是什么，求求老師解答一下！ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/12 22:29#稅務(wù)師#
- 老師,請問稅務(wù)師財會,這題怎么計算,存貨跌價準備40萬元,不是抵減16萬元的成本嗎？這個答案沒有一個對的呀 趙老師 ??| 提問時間：08/12 22:10#稅務(wù)師#
- 會計計提的折舊是31萬，而稅法暫時只能扣10萬，那對利潤總額的影響不是應(yīng)該調(diào)增21萬，正數(shù)嗎，為什么是負數(shù)？ 波德老師 ??| 提問時間：08/12 18:59#稅務(wù)師#
- 為什么B中陳慶還是第一順位繼承人，感覺他的父親才是第一順位繼承人呀，陳慶只是轉(zhuǎn)繼承吧，哪點理解錯了呀 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/12 18:45#稅務(wù)師#
- 老師你好，我想咨詢一下勞務(wù)公司發(fā)放農(nóng)民工工資需要申報個稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：08/12 17:50#稅務(wù)師#
- 我是事業(yè)單位報維修費，對方單位開發(fā)票是勞務(wù)，我不用帶扣個稅吧 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/12 17:23#稅務(wù)師#
- 老師，電車和新能源純電車有區(qū)別嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/12 17:18#稅務(wù)師#
- 好是好，請問紅框那為什么是這樣計算的 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/12 17:02#稅務(wù)師#
- 原乳加工成酸奶，投入產(chǎn)出法核算，允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額為什么是13%，而不是9%加扣1% 周老師 ??| 提問時間：08/12 16:52#稅務(wù)師#
- “將自產(chǎn)的貨物抵償債務(wù)”和“將自產(chǎn)的貨物無償贈送給敬老院”。 這些都在增值稅里屬于視同銷售，要確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本的。為什么做會計分錄時不能確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
趙老師 ??| 提問時間：08/12 16:22#稅務(wù)師#
- 這里說的符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬的部分，免征企業(yè)所得稅，超過500萬的部分，按照25%的稅率減半，也就是實際稅率12.5%。那么如果再遇到是小型微利企業(yè)的話，他的收入本來就是按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率來征收，實際稅率也就是5%，那么我這個超過500萬的部分也就是那個實際稅率是12.5%的，我能放棄這個超過部分的優(yōu)惠，來享受這個實際5%的優(yōu)惠嗎？ 姜再斌 老師 ??| 提問時間：08/12 16:20#稅務(wù)師#
- 計入所有者權(quán)益的遞延所得稅不影響應(yīng)交所得說嗎？計入費用的才影響是嗎 樸老師 ??| 提問時間：08/12 16:15#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師今年在校的大學(xué)本科生能報名嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：08/12 16:13#稅務(wù)師#
- A 塑料廠是增值稅一般納稅人，主營再生塑料制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)，其再生塑料制品以回收廢舊農(nóng)膜為原料。假設(shè) 2024 年 3 月 A 塑料廠可享受即征即退的銷售額為 1 000 萬元，銷項稅額為 130 萬元，進項稅額為 40 萬元，退稅比例為 100%。當月，A 塑料廠收購廢舊農(nóng)膜 5 000 萬元，其中 2 000 萬元應(yīng)取得但未取得發(fā)票。A 塑料廠即征即退稅額為（? ? ）萬元 廖君老師 ??| 提問時間：08/12 16:09#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師考試成績實行5年為一個周期的滾動管理辦法。參加考試人員須在連續(xù)5個考試年度內(nèi)通過全部應(yīng)試科目的考試；免試人員須在連續(xù)4個考試年度內(nèi)通過應(yīng)試科目的考試。
問：假如2017年考試有合格課程，連續(xù)五年即2017、2018、2019、2020、2021年，如果在2021年5門課沒有全部合格，是2017-2021年所有科目全部作廢重來，還是2022年考試時只作廢2017年第一年的合格成績，以此來類推？ 趙老師 ??| 提問時間：08/12 15:44#稅務(wù)師#
- 一般納稅人從個體工商戶處采購蔬菜、水果、海鮮、肉類、雞蛋、面粉、油、調(diào)料、廚房雜物、液化氣等用于員工食堂，個體工商戶每月開票明細欄只開“蔬菜”這種簡易普通發(fā)票可以嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：08/12 14:35#稅務(wù)師#
- 含稅收入12000萬印花稅計算方法？不含稅收入12000萬印花稅計算方法一樣嗎？ 若麗老師 ??| 提問時間：08/12 14:20#稅務(wù)師#
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