小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 16:52
#稅務(wù)師#
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
- 最新回答
- 熱門回答
- 高新企業(yè)：2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策可以疊加享受加速折舊政策？ 2022年四季度當(dāng)時(shí)好像對(duì)這個(gè)設(shè)備的價(jià)值沒有金額現(xiàn)值可以一次性研發(fā)費(fèi)用扣除和加速疊加是使用，24年最近的規(guī)定是什么？
- 銷售人員傭金5000不也是計(jì)入當(dāng)期損益的嗎？為什么答案不是40000？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 15:37#稅務(wù)師#
- 老師我問下呢？就是我們是毛肚生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在我們購進(jìn)的毛肚只有檢疫證沒有發(fā)票的，像這種的話我們可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不，或者是我們可以進(jìn)成本不，計(jì)算抵扣的話要什么材料呢 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 14:39#稅務(wù)師#
- 老師幫忙看看我總結(jié)的對(duì)不（研發(fā)費(fèi)用）？自主研發(fā)：發(fā)生100萬 ，首先是據(jù)實(shí)扣除100萬，（假如全額符合研發(fā)加計(jì)扣除）再通過填表加計(jì)扣100萬，這里總的扣除金額=100+100=200。 委托研發(fā)： 先看委托是境內(nèi)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人100萬（據(jù)實(shí)扣），然后計(jì)加部分=100*0.8=80，這樣總的扣除金額=100+80=180. 如果委托是境外單位100萬（先據(jù)實(shí)扣），加計(jì)扣除部分看兩個(gè)指標(biāo)：境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的2/3與實(shí)際發(fā)生額80% 比如是50萬 ，這樣總額扣除的金額是150萬 ？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 10:55#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下B答案中貼花后減少合同金額到底什么情況下貼花了可以退還多繳納的印花稅，什么情況下不可以？能不能說詳細(xì)一點(diǎn) 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 10:10#稅務(wù)師#
- 老師，我想問下圖片中的B答案，什么情況下多貼的印花稅不可以退換，什么情況下是可以退還的，B答案到底是怎么樣一個(gè)實(shí)際情況才不能退。是一定印花稅票貼在了合同上，合同減少金額后不可以退回嗎？還是說實(shí)際沒貼那個(gè)稅票，是繳納了印花稅后，合同減少金額可以退回。感覺很朦朧，因?yàn)橹斑€有做過一個(gè)題目說是可以退換多繳納印花稅的。其次是，現(xiàn)在實(shí)際工作中基本都不貼印花稅票了，都是申報(bào)繳納的。 周老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 10:06#稅務(wù)師#
- 生產(chǎn)用料不是管理上的問題嗎？為啥屬于非正常中斷 小林老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 10:01#稅務(wù)師#
- 老師光學(xué)稅務(wù)師里的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，中級(jí)會(huì)計(jì)只刷題，能考過中級(jí)的會(huì)計(jì)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 09:39#稅務(wù)師#
- 增值稅一般納稅人取得的普通發(fā)票，不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的是（ ）。
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票
印有本單位名稱的增值稅普通發(fā)票
門票
定額發(fā)票
農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票
老師這個(gè)怎么記憶比較好 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 07:54#稅務(wù)師#
- 免抵稅額這個(gè)是什么概念?。?/a> 呂小冬老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 01:45#稅務(wù)師#
- 納稅人提供建筑服務(wù)，被工程發(fā)包方從應(yīng)支付的工程款中扣押的質(zhì)押金，保證金，未開具發(fā)票的，以納稅人實(shí)際收到質(zhì)押金，保證金的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。那是不是說只要合同上有質(zhì)押金盡量都不先開發(fā)票了，以免款還沒收到，就提前要產(chǎn)生納稅義務(wù)了 呂小冬老師 ??| 提問時(shí)間：08/04 01:39#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題選擇90日還是60日 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 22:48#稅務(wù)師#
- 老師，為什么模擬單月工資應(yīng)納稅額不減去子女教育1000呢？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 22:42#稅務(wù)師#
- 老師，2024年稅務(wù)師考試時(shí)間是在什么時(shí)候 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 21:21#稅務(wù)師#
- 老師，你好，題目中說的是預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅，但是筆記本電腦不是屬于偶然所得嗎？偶然所得不是預(yù)扣預(yù)繳吧 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 21:19#稅務(wù)師#
- 公式里和另一道題的AB選項(xiàng)是不是矛盾？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 17:49#稅務(wù)師#
- 直接減免和直接免征是不是一個(gè)概念，為什么感覺前后兩個(gè)題矛盾 波德老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 17:35#稅務(wù)師#
- 它說的是輔料是普通發(fā)票 這里為什么要剔稅？？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 16:10#稅務(wù)師#
- 外銷20.進(jìn)項(xiàng)報(bào)表留底4.退稅額10%，計(jì)算完的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.4. 實(shí)際留底稅額3.6.限額2.出口只能退2 ，3.6-2=1.4 老板讓我計(jì)算他還能開多少外銷發(fā)票，那我就用1.4/0.13=出來的金額就是對(duì)嗎 apple老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 15:25#稅務(wù)師#
- 統(tǒng)一核算，異地移送，假如移送產(chǎn)品成本80萬，不含稅售價(jià)100萬。在移送時(shí)和實(shí)際銷售時(shí)，分別怎么做賬 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 14:42#稅務(wù)師#
- 若將自產(chǎn)貨物贈(zèng)送客戶宣傳（成本80萬，不含稅售價(jià)100萬）。在填報(bào)匯算清繳時(shí)，A105010：視同銷售收入納稅調(diào)增100萬，視同銷售成本納稅調(diào)減80萬，A105000扣除類項(xiàng)目其他納稅調(diào)減20（100*1.13-80-100*0.13）。那如果是將自產(chǎn)貨物用作集體福利，影響哪些申報(bào)表，以及具體怎么納稅處理？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 14:37#稅務(wù)師#
- 老師，公司出口生產(chǎn)企業(yè)，第一次辦理退稅，發(fā)票已5月開具，進(jìn)項(xiàng)6月認(rèn)證，只有外銷，沒有內(nèi)銷，退稅還未辦理，老板讓計(jì)算還能還能開多少發(fā)票，這個(gè)是先計(jì)算他實(shí)際退稅金額后，在看有留底沒，留底稅額按照13倒退算出來來的嗎？ apple老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 14:36#稅務(wù)師#
- 內(nèi)部聚餐的餐費(fèi)，計(jì)入職工福利費(fèi)?？梢远惽翱鄢龁?，如果可以，是屬于”發(fā)放給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兜囊韵赂黜?xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼和非貨幣性集體福利”的哪一項(xiàng)？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 14:32#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位借無償借給股東個(gè)人的錢需要視同繳納增值稅么？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 13:29#稅務(wù)師#
- 為什么我感覺兩張圖片的內(nèi)容矛盾，怎樣理解 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 13:11#稅務(wù)師#
- 老師中午好，請(qǐng)教一個(gè)問題，圖片是制造業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，這些比例說明什么問題，這數(shù)據(jù)怎么分析呢？謝謝 提問時(shí)間：08/03 12:43#稅務(wù)師#
- 目前最新小規(guī)模不是0.01的稅率嗎，為什么四商鋪還是0.05 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 12:40#稅務(wù)師#
- 為什么不選A，后期不是未確認(rèn)融資費(fèi)用的攤銷嗎？ 薇老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 12:35#稅務(wù)師#
- 老師ETC費(fèi)用，普通發(fā)票紙質(zhì)的，需要在電子稅務(wù)局認(rèn)證之后才能抵扣嗎，不認(rèn)證可以抵扣嗎，我看抵扣系統(tǒng)那里有這幾張普通發(fā)票的
現(xiàn)在情況是上月沒有認(rèn)證直接抵扣了行嗎，稅額一共十元 venus老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 11:54#稅務(wù)師#
- 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：08/03 11:37#稅務(wù)師#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問