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老師:我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開票,彈出這個(gè)是要先核定數(shù)電發(fā)票才能開票嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:55
#稅務(wù)#
是的,之前從來沒開過數(shù)電票的沒有權(quán)限的直接自己去申請?jiān)黾悠狈N
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老師好,請問您研發(fā)費(fèi)用支出中的年終獎(jiǎng),需要分?jǐn)偟矫吭碌难匈M(fèi)費(fèi)用里嗎?還是直接放在12月份就可以呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 直接放在12月份
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您好老師,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,享受條件是什么?疫苗生產(chǎn)企業(yè)簡易計(jì)稅的可以享受嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 13:48
#稅務(wù)#
您好,簡易計(jì)稅的不享受的,一般計(jì)稅才有加計(jì)抵減。 享受條件稍等
?閱讀? 34
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您好,老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花科的問題,股東持股比例44.59%,44.59萬元,因股東未實(shí)繳,現(xiàn)在以協(xié)議價(jià)1元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給別外一個(gè)股東,是用44.59萬元繳印花稅,還是以1元的價(jià)格繳印花稅?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 13:43
#稅務(wù)#
您好,是以實(shí)際成交價(jià)格的1元來交印花稅的
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老師,個(gè)人打開發(fā)票每個(gè)月不能超過少?個(gè)人代開發(fā)票個(gè)人所得稅和增值稅怎么算的?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 個(gè)人開發(fā)票沒有限額的。 但是一般1個(gè)月不超過10萬,增值稅可以免的。 個(gè)稅要看你開具發(fā)票的內(nèi)容
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應(yīng)交稅費(fèi)科目為負(fù)數(shù),請問怎么回事?是計(jì)提后再交的稅費(fèi)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:22
#稅務(wù)#
您好,是不是計(jì)提的和交的不一樣
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老師好,我公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,12月份有凈利潤,要交1萬多的稅,現(xiàn)在跨年了,我一月份還可以開發(fā)票去抵12月份的成本票嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 13:22
#稅務(wù)#
您好,可以的,我們在12月里計(jì)提這個(gè)成本費(fèi)用,1月開票沖回這個(gè)分錄,再按發(fā)票做分錄就好了
?閱讀? 30
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每個(gè)月結(jié)賬分錄是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:15
#稅務(wù)#
您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益方面的 比如結(jié)轉(zhuǎn)收入,成本費(fèi)用 借:本年利潤 貸:成本或費(fèi)用 收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
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每月期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證涉及未分配利潤這個(gè)科目嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 13:11
#稅務(wù)#
您好,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配,
?閱讀? 48
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老師小規(guī)模公司招待費(fèi)是開專票合適還是普票合適?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:31
#稅務(wù)#
您好,是別人開給你們的嗎?
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老師,稿酬所得2000和20000的不同情況下,個(gè)稅應(yīng)該怎么算呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:24
#稅務(wù)#
稿酬所得個(gè)人所得稅的計(jì)算方法如下: 根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》規(guī)定,稿酬所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額,再減按百分之七十計(jì)算應(yīng)納稅所得額,適用百分之二十的比例稅率。計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率。 對于稿酬所得 2000 元和 20000 元的情況,具體計(jì)算如下: 稿酬所得為 2000 元時(shí) 先計(jì)算應(yīng)納稅所得額:應(yīng)納稅所得額 =(2000-2000×20%)×70%=1120 元。 再計(jì)算應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額 = 1120×20%=224 元。 稿酬所得為 20000 元時(shí) 應(yīng)納稅所得額 =(20000-20000×20%)×70%=11200 元。 應(yīng)納稅額 = 11200×20%=2240 元。 如果稿酬所得屬于一次性收入,按上述方法計(jì)算。如果是同一作品在報(bào)刊上連載取得收入,以連載完成后取得的所有收入合并為一次,計(jì)征個(gè)人所得稅。
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公司辦理油卡給員工出差用,消費(fèi)后加油站開具增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅務(wù)上怎么合規(guī)?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:22
#稅務(wù)#
發(fā)票取得 選擇一般納稅人資質(zhì)的加油站獲取專票,發(fā)票左上角要有 “成品油” 字樣,有正確稅收分類編碼,“數(shù)量” 非 0,“單位” 為 “噸” 或 “升”,購買方信息準(zhǔn)確。 業(yè)務(wù)真實(shí) 建立車輛使用記錄,完善出差審批流程,私車公用需簽租賃合同明確費(fèi)用承擔(dān)。 認(rèn)證抵扣 完成發(fā)票認(rèn)證后,申報(bào)時(shí)將進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)確填入申報(bào)表欄次。 賬務(wù)處理 充值時(shí)取得不征稅普票,計(jì)入預(yù)付賬款等;消費(fèi)后憑專票,按車輛使用部門計(jì)入成本費(fèi)用并確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,沖銷預(yù)付賬款等。
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老師:有個(gè)疑問。股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的個(gè)稅,跟未分配利潤相關(guān)。那公司是否要將賬上的未分配利潤要先分掉?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:14
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)的話是需要先分掉的對。你好,這個(gè)的話是需要先分掉的對。
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老師,那個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還具體該怎么操作了?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:03
#稅務(wù)#
進(jìn)入【代扣代繳】頁面,找到【退付手續(xù)費(fèi)核對】模塊
?閱讀? 32
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老師,我這是還能開多少票
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 12:00
#稅務(wù)#
1623 7.61這個(gè)就是最多能開的金額
?閱讀? 35
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老師,我想問一下,前兩天大征期我把收入報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么辦?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:58
#稅務(wù)#
您好,你看網(wǎng)上還能不能更正,不能更正去窗口更正
?閱讀? 27
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可以同時(shí)在2家單位報(bào)工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:56
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以同時(shí)報(bào)的
?閱讀? 49
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家里做電腦橫機(jī),毛線衫加工的。這個(gè)需要環(huán)保資質(zhì)的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:52
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)不用環(huán)保資質(zhì)
?閱讀? 28
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現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票時(shí)代,去稅局大廳領(lǐng)取機(jī)動(dòng)車紙質(zhì)發(fā)票,要帶什么資料去
張慧婷老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:51
#稅務(wù)#
需要帶合同,公章。營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,辦稅人的身份證復(fù)印件,現(xiàn)場填寫申請的表格
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私車公用是必須企業(yè)租員工的車嗎?還是說不僅僅只限于企業(yè)的員工,跟任何人簽訂私車公用協(xié)議都可以
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:37
#稅務(wù)#
這個(gè)不用非得是職工,可以是其他的人。是的,不限制
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現(xiàn)在小微企業(yè)開專票需要交增值稅,附加稅只需要交城建稅,城建稅減半征收。。按照政策那教育費(fèi)、地方教育費(fèi)附加還需要計(jì)提嗎再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:35
#稅務(wù)#
不用交多少,計(jì)提多少就行。
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請問公司零售給個(gè)人的商品需要繳印花稅嗎?批發(fā)給個(gè)人的商品(未簽合同)需繳印花稅嗎?批發(fā)給個(gè)人的商品(簽購銷合同)需繳印花稅嗎?謝謝
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是商品需要繳納,然后沒有簽訂合同也需要,批發(fā)和零售都要
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請問老師,在粵稅通上支付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)有發(fā)票或者收據(jù)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:27
#稅務(wù)#
你好 有財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù)
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甲乙于2008年成立公司,股比7:3,實(shí)繳制。2017年達(dá)成協(xié)議:甲將全部股份無償轉(zhuǎn)讓給兒子丙,同時(shí)乙也將所持股份的50%轉(zhuǎn)讓給丙;同年到工商已做過了股權(quán)變更,但至2024年年底丙仍未將對價(jià)支付給乙(乙同意暫欠)。2025年1月丙欲將所持全部股份轉(zhuǎn)讓給丁,因政策變化需稅務(wù)前置年理?,F(xiàn)稅務(wù)要求丙提供當(dāng)初取得股權(quán)的憑據(jù),丙應(yīng)提供哪些依據(jù)(2025年1月丙將對價(jià)匯付給了乙)。請實(shí)際操作過相應(yīng)業(yè)務(wù)的老師解答,敬請學(xué)院派和未實(shí)操過的老師敬回避
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,需要公司的財(cái)務(wù)報(bào)表,公司章程及修正案,轉(zhuǎn)讓協(xié)議,付款單,印花稅及個(gè)稅證明。
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深圳個(gè)人去代開普票,要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,還要交多少個(gè)人所得稅嗎?比如11.6萬
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,增值稅是免的,大概是1%的個(gè)稅,最好去報(bào)稅大廳代開。保險(xiǎn)起見,咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。。
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稅務(wù)賬開票30萬,老公司生產(chǎn)免費(fèi)用的是新公司的水電,做成本該怎么做?可以不做水電開支嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是相當(dāng)于直接做成本就行,需要做成本。
?閱讀? 32
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老師,我們公司去年就沒賬,這個(gè)以前年度損益是怎么算出來的
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/18 11:02
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以截圖看一下嗎?
?閱讀? 45
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是一家服務(wù)業(yè),24年度的費(fèi)用發(fā)生了,但要次年才取得發(fā)票和付款,24年可以預(yù)估入賬嗎,有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:57
#稅務(wù)#
可以 的,匯算前取得發(fā)票就可以
?閱讀? 93
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外經(jīng)完稅是什么業(yè)務(wù)?有相關(guān)課程嗎?
立峰老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:49
#稅務(wù)#
你好同學(xué),是建筑業(yè)課程。 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告
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老師,我們把廠房租賃出去了,準(zhǔn)備給對方開電費(fèi),水費(fèi),人工費(fèi)的發(fā)票,都需要業(yè)務(wù)提供什么手續(xù)。
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/18 10:42
#稅務(wù)#
提供合同,應(yīng)收款項(xiàng)的具體明細(xì)
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