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老師,你好,請問一下,甲方通過銀行融資的方式給我們施工方結(jié)算工程款,中間的利息是由我們公司承擔(dān)的,請問這個利息費(fèi)用,可以找銀行要嗎?另外,我是做這個施工方的外賬兼職會計(jì),那我應(yīng)該把這個融資過來的工程款開具發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/28 15:21
#建筑#
同學(xué),你好 可以問銀行要 需要開具發(fā)票
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分公司工程款審計(jì)了幾萬下來,現(xiàn)在對方要求用總公司退回款項(xiàng),分錄怎么做
小天老師
??|
提問時間:10/27 16:18
#建筑#
您好,總公司代付款,分公司再還給總公司,三方代付款協(xié)議要簽一下哦 分公司分錄,這個錢是給總公司的,沖 客戶的往來 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行
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公司資產(chǎn)不高,然后公司去買了一輛老板的車,車的價格占資產(chǎn)的一半多,會不會有稅務(wù)風(fēng)險呢
郭老師
??|
提問時間:07/12 17:51
#建筑#
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險的。
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老師,建筑業(yè)的收入結(jié)算,收入結(jié)轉(zhuǎn),價款結(jié)算,這三個是怎么理解的
易 老師
??|
提問時間:02/25 15:55
#建筑#
您好,因?yàn)楹贤Y(jié)算和實(shí)際確認(rèn)的收入并不一定就相同,所以要設(shè)置這兩個科目,這兩個科目都是“合同結(jié)算”科目的二級明細(xì)科目,“合同結(jié)算—價款結(jié)算”科目反映定期與客戶進(jìn)行結(jié)算的金額;“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目反映按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。
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汽車保養(yǎng)、汽車玻璃、汽車輪胎等,開發(fā)票時,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這邊的編碼是多少?謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:08/24 14:16
#建筑#
稅收分類編碼: 30499 稅收分類名稱: 其他現(xiàn)代服務(wù)
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小規(guī)模電梯公司,不具安裝資質(zhì)。銷售客戶電梯,從外面找安裝公司給客戶裝電梯。請問開給客戶的是整臺的電梯,從供應(yīng)商那里拿到的是電梯成本票,輔材票和安裝票。是不是跟普通的商業(yè)銷售一樣?有沒有什么需要注意的事項(xiàng)?安裝這一塊,是安裝公司做項(xiàng)目地預(yù)繳,我們公司需要做嗎?能否具體講一下?會計(jì)分錄怎么寫。
立峰老師
??|
提問時間:10/29 23:16
#建筑#
同學(xué)你好 電梯也做的有購進(jìn)嗎?
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外省報(bào)驗(yàn)登錄自然人注冊還是企業(yè)注冊呀
樸老師
??|
提問時間:11/16 15:21
#建筑#
同學(xué)你好 這個是企業(yè)登錄 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時查詢該事項(xiàng)辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息
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我公司建筑公司收到材料供應(yīng)商的發(fā)票沒有寫備注,只有一張結(jié)算清單,能使用嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:12/19 10:15
#建筑#
嗯嗯,可以的,沒問題的
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甲方投保,我們工程公司是施工方,我們工程公司收到保險公司的道路損壞賠償款,需要給保險公司開發(fā)票,這個發(fā)票應(yīng)該怎么開呢?
向陽老師
??|
提問時間:04/25 09:20
#建筑#
無須開具,因?yàn)槿〉玫谋kU賠款屬于不征增值稅項(xiàng)目。
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建筑服務(wù)這塊,比如說安裝嵌入式的軟裝電器,這屬于建筑服務(wù)嗎?建筑服務(wù)只是針對于在建筑物上挖坑凍土嗎?
易 老師
??|
提問時間:04/30 14:16
#建筑#
學(xué)員您好,是的,這屬于建筑服務(wù)
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房屋租賃公司需要具備什么條件?
新新老師
??|
提問時間:04/27 09:38
#建筑#
你好,有房屋租賃的范圍就可以。
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老師,勾選平臺上的延期抵扣怎么操作
郭老師
??|
提問時間:09/16 18:25
#建筑#
延期發(fā)票批量抵扣勾選 (1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中,選擇“未勾選”選項(xiàng)后,用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進(jìn)行設(shè)置,完成設(shè)置后,點(diǎn)擊“查詢”按鈕。 (2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息。 (3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票,在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對上述發(fā)票的全部在線勾選。 (4)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕,在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。
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比如1月工資表賬上計(jì)提1000,但是2月申報(bào)1月個稅,因?yàn)闆]有交個稅不填寫申報(bào)表就會導(dǎo)致個稅申報(bào)表上面的應(yīng)發(fā)工資和賬上面應(yīng)發(fā)工資數(shù)不一致所以說申報(bào)個稅用收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎
小林老師
??|
提問時間:06/18 20:00
#建筑#
您好,個人所得稅是發(fā)放次月申報(bào)
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老師,包工包料稅點(diǎn),清包工稅點(diǎn)是多少哦
一鳴老師
??|
提問時間:08/16 16:34
#建筑#
包工包料稅點(diǎn)9%,清包工稅點(diǎn)3%
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老師開專票的時候機(jī)械租賃選哪一項(xiàng)?經(jīng)營租賃?
一鳴老師
??|
提問時間:10/27 15:37
#建筑#
關(guān)鍵是帶操作的司機(jī)不呢?
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老師您好,我們是勞務(wù)總包公司,能不能讓各班組開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,我們主要不想報(bào)個稅,這樣違法嗎?
小天老師
??|
提問時間:10/26 14:59
#建筑#
您好,這個不行哦,勞務(wù)公司提供勞務(wù),不報(bào)個稅這個不合常理呀
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老師好,請問如何做沖銷發(fā)票
新新老師
??|
提問時間:01/30 10:24
#建筑#
你好 是開紅字發(fā)票嗎 在稅盤里直接開 專票先開信息表再開紅字發(fā)票
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新成立A公司,股東1個人是法人,股東2B公司,公司類型是:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),請問A和B的關(guān)系屬于什么?
青老師
??|
提問時間:08/15 16:01
#建筑#
你好 ; 你們這個 應(yīng)該只有一個股東的; 你們 去看看 到底是哪個股東占比100%股權(quán)的
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老是, 就是一般預(yù)付這個科目都不太用。 那可不可以預(yù)付和應(yīng)付都啟用, 應(yīng)付就用核算那些經(jīng)常有往來的,比如材料啊,勞務(wù)啊, 預(yù)付就做那些不怎么頻繁有往來賬的, 比如付一個季度房租之類的。
新新老師
??|
提問時間:04/24 19:54
#建筑#
你好 可以這樣處理的 用應(yīng)付可以的
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印花稅購銷合同稅率是多少
新新老師
??|
提問時間:07/14 16:16
#建筑#
你好 印花稅購銷合同稅率是萬分之三
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老師 跨區(qū)域建筑施工 項(xiàng)目總體應(yīng)納增值稅1千多,但是預(yù)交在項(xiàng)目當(dāng)?shù)乜傮w2%, 就是5萬多 這中間的差額怎么辦? 能退回來嗎? 相當(dāng)于我應(yīng)繳小于預(yù)交 差額怎么辦
一鳴老師
??|
提問時間:08/05 16:20
#建筑#
為啥會造成預(yù)交大于應(yīng)繳,你算錯了?
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我是建筑公司,我想問一下,工人進(jìn)工地之前去體驗(yàn)了,醫(yī)院開了個人發(fā)票,這個要怎么做賬務(wù)處理,體驗(yàn)費(fèi)用可以從公賬出嗎?
一鳴老師
??|
提問時間:08/05 11:50
#建筑#
這個可以做賬的,沒問題
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建筑工地上的材料直接運(yùn)到項(xiàng)目上,要做入庫再做領(lǐng)用嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/28 14:41
#建筑#
你好是的就是這樣子做
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老師,我們是建筑施工單位,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,1、我想問這些關(guān)于收入成本的分錄怎么做?2、什么情況下確認(rèn)收入,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本
新新老師
??|
提問時間:08/16 10:24
#建筑#
發(fā)你分錄 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目 按進(jìn)度確認(rèn)收和成本
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老師,甲方代發(fā)民工工資,我們是乙方,**方申報(bào)個稅,**方開票來給我們抵成本,我們的賬上甲方應(yīng)收需要減少,**方開過來的成本票也要沖平,我們?nèi)绾巫鲑~呀?
宋生老師
??|
提問時間:11/08 15:07
#建筑#
你好,你收到對方開的發(fā)票借。主營業(yè)務(wù)成本,人工費(fèi)貸應(yīng)付賬款。 然后再借應(yīng)收賬款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 然后再借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。
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老師,你好!建筑勞務(wù)公司怎么結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,我們公司是建筑勞務(wù)公司,之前有個會計(jì),人家做下的賬,有的結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,有的不結(jié)轉(zhuǎn)成本,這是怎么回事?求解????
大強(qiáng)老師
??|
提問時間:07/10 16:30
#建筑#
都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本是不對的
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不是應(yīng)該直接乘0.06嗎?為什么要除以1+6%
朱朱老師
??|
提問時間:08/25 10:19
#建筑#
您好,解答如下 因?yàn)橘u出價和買入價都是含稅金額,所以要÷(1+6%)價稅分離
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我們是房地產(chǎn)企業(yè),售樓部后期做公共配套用,現(xiàn)階段的軟裝、硬裝、中央空調(diào)應(yīng)計(jì)入“銷售費(fèi)用”還是計(jì)入“開發(fā)成本”?
劉倩老師
??|
提問時間:07/27 15:24
#建筑#
你好!這個計(jì)入銷售費(fèi)用更合適
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2023年已經(jīng)結(jié)賬,但是有人員舉報(bào)個稅,年報(bào)匯算,實(shí)際工資減少5萬,24年怎么做分錄呢?怎么調(diào)整
宋生老師
??|
提問時間:03/28 13:51
#建筑#
你好,你當(dāng)時計(jì)提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
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老師好,建筑業(yè)招標(biāo)要求招標(biāo)代理商開具招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票有什么特殊要求么?比如要求備注上寫項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址之類的
新新老師
??|
提問時間:06/21 10:18
#建筑#
你好,這個屬于代理服務(wù),沒有備注的要求。
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