楊艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 16:01
#稅務(wù)師#
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- 老師，做完賬之后檢查一定要注意檢查些什么
- 太陽能發(fā)電怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 15:55#稅務(wù)師#
- 黃山公司2018年適用的企業(yè)所得稅稅率為15%，黃山公司自2019年開始及以后年度企業(yè)所得稅稅率將適用25%。黃山公司2018年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:
2.擁有長江公司有表決權(quán)股份的30%，采用權(quán)益法核算，2018年度長江公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2000萬元，期末“其他綜合收益”增加1000萬元。假設(shè)長江公司各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值，雙方采用的會計(jì)政策、會計(jì)期間相同。黃山公司擬近期出售。這個(gè)業(yè)務(wù)會計(jì)分錄怎么寫？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 15:37#稅務(wù)師#
- 老師好，我這邊一家公司有一棟樓，如果公司要做股東轉(zhuǎn)讓的話要交關(guān)于這棟樓的什么稅嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 15:30#稅務(wù)師#
- 老師、我們跟一家運(yùn)輸公司走票。就是我們有八萬多的運(yùn)輸費(fèi)她們幫我們開票、現(xiàn)在我們已經(jīng)對公把錢打進(jìn)她們對公賬戶了，現(xiàn)在對方要求我們提供私人卡號把錢還回來。這個(gè)錢怎么辦啊，公司有內(nèi)外賬。這個(gè)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我做賬咋個(gè)做 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 15:24#稅務(wù)師#
- 老師購銷合同印花稅是采購合同乘以萬分之三加上銷售收入的萬分之三乘以百分之七十那 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 14:13#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在做賬的發(fā)票是不是打印出來做帳就可以了，要不要蓋對方的章呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 14:10#稅務(wù)師#
- 無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 是屬于永久性差異 但是無形資產(chǎn)的資本化的攤銷 屬于暫時(shí)性差異 但是不確認(rèn)遞延所得稅 對嗎？我總結(jié)的 陳釗老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:48#稅務(wù)師#
- 意思是履行屆至前債務(wù)人不能給付拒絕？
債權(quán)人可以拒絕債務(wù)人的給付拒絕，也可以解除合同？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:42#稅務(wù)師#
- 怎么按照批注更改??？ CC橙老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:38#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅600,000，甲企業(yè)當(dāng)月銷售抵扣消費(fèi)稅是不是應(yīng)該60萬的80%？ 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:33#稅務(wù)師#
- 5.稅務(wù)機(jī)關(guān)在9月份納稅檢査時(shí)發(fā)現(xiàn)黃山公司2017年度部分支出不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，要求黃山公司補(bǔ)繳2017年度企業(yè)所得稅20萬元(假設(shè)不考慮滯納金及罰款)。黃山公司于次月補(bǔ)繳了相應(yīng)稅款，并作為前期差錯(cuò)處理，假設(shè)黃山公司2018年度不存在其他會計(jì)與稅法差異的交易和事項(xiàng)。 這筆業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎么做？ 劉歡老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:26#稅務(wù)師#
- 分期收款銷售80箱，應(yīng)按多少稅率 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:23#稅務(wù)師#
- (2)經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，自2020年1月1日起授予100名管理人員股票期權(quán)，當(dāng)被激勵(lì)對象為公司連續(xù)服務(wù)滿2年時(shí)，有權(quán)以每股5元的價(jià)格購買長江公司1萬股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用400萬元。稅法規(guī)定，因該股票期權(quán)在未來行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除680萬元。 這個(gè)業(yè)務(wù) 對應(yīng)納稅所得額沒有影響嗎？就是不同調(diào)整會計(jì)利潤嗎？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:22#稅務(wù)師#
- 關(guān)聯(lián)企業(yè)是相當(dāng)于一個(gè)企業(yè)的外部嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:22#稅務(wù)師#
- 委托加工，受托方繳納的增值稅計(jì)稅依據(jù)包括委托方材料成本和受托方代墊輔料費(fèi)用不 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 13:19#稅務(wù)師#
- 【例題·單選題】某食品廠2024年9月從批發(fā)廠家購入
鮮豬肉一批用于生產(chǎn)火腿，取得的普通發(fā)票上注明價(jià)款為
25000元另支付運(yùn)費(fèi)，收到了一般納稅人運(yùn)輸公司開具
的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為1000元。則此業(yè)務(wù)可以抵
扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。
B.110
A.0
D.3360
C.2860 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 12:57#稅務(wù)師#
- 第9問當(dāng)期不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算出來的，后面30、100、1、800還有2000、30、400、100、1、800是題干的哪個(gè)數(shù) 小林老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 11:12#稅務(wù)師#
- 23題，委托加工鉛蓄電池，回來繼續(xù)加工蓄電池，不是不允許抵扣消費(fèi)稅嗎 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 11:04#稅務(wù)師#
- 老師這道題能講解一下嗎 小敏敏老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 10:50#稅務(wù)師#
- 老師50元大垃圾桶屬于原材料 還是周轉(zhuǎn)材料核算 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 10:08#稅務(wù)師#
- 老師，主要是針對考試的，我想咨詢哈，日后調(diào)整事情的發(fā)生，怎么判斷發(fā)生的業(yè)務(wù) 是否需要調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況？ 陳釗老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 09:50#稅務(wù)師#
- 老師燈具 插座購進(jìn)做原材料 五金電器 還是周轉(zhuǎn)材料 五金電器核算 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 09:44#稅務(wù)師#
- 請問報(bào)關(guān)單和空運(yùn)發(fā)票金額不一致，我公司開發(fā)票是開那個(gè)金額為準(zhǔn) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 09:00#稅務(wù)師#
- 老師應(yīng)發(fā)工資6000元缺勤扣款500元社保300元計(jì)算個(gè)稅是按6000減去5000減去500減去300等于200繳納個(gè)稅嗎申報(bào)個(gè)稅本期收入按多少計(jì)算了 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/15 08:51#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下，公司現(xiàn)在沒有生產(chǎn)經(jīng)營，那要怎么來進(jìn)行實(shí)繳呢？ 呂小冬老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 22:36#稅務(wù)師#
- 這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不屬于特許權(quán)使用費(fèi)吧，是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目交稅吧。這里的1-20%沒有看明白 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 21:43#稅務(wù)師#
- 老師好！廣宣費(fèi)，先扣上年結(jié)轉(zhuǎn)，再扣當(dāng)年發(fā)生的嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 20:17#稅務(wù)師#
- 加油站企業(yè) 平常開的都有普票 現(xiàn)在有客戶需要專票 應(yīng)該也能開吧 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 17:17#稅務(wù)師#
- 老師麻煩問一下，我公司是一家非營利性民營醫(yī)院，增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的，法人正常申報(bào)了個(gè)人所得稅，還要申報(bào)經(jīng)營所得稅嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/14 17:12#稅務(wù)師#
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