廖君老師 ??| 提問時間：06/15 18:46
#稅務(wù)師#
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- 提供中介服務(wù)3年內(nèi)只指債務(wù)人不能擔(dān)任管理人，但是財務(wù)法律顧問3年內(nèi)債權(quán)債務(wù)都不得擔(dān)任，是這樣嗎
- 【例題·單選題】某餐館為增值稅小規(guī)模納稅人，
2023年8月取得含增值稅餐飲收入總額為150000元，購進食材取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證注明價款30000元；出租臨街的店面房屋，取得含增值稅租金收入20000元，該餐館8月份應(yīng)納增值稅()元。(本題不考慮稅收優(yōu)惠政策)
A.2021.31
B.4951.45
C.5321.31
D.5500
取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證為什么不能計算扣除呢這題 小敏敏老師 ??| 提問時間：06/15 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，做完賬之后檢查一定要注意檢查些什么 楊艷紅老師 ??| 提問時間：06/15 16:01#稅務(wù)師#
- 太陽能發(fā)電怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 小鎖老師 ??| 提問時間：06/15 15:55#稅務(wù)師#
- 黃山公司2018年適用的企業(yè)所得稅稅率為15%，黃山公司自2019年開始及以后年度企業(yè)所得稅稅率將適用25%。黃山公司2018年度發(fā)生的部分交易或事項如下:
2.擁有長江公司有表決權(quán)股份的30%，采用權(quán)益法核算，2018年度長江公司實現(xiàn)凈利潤2000萬元，期末“其他綜合收益”增加1000萬元。假設(shè)長江公司各項資產(chǎn)和負債的公允價值等于賬面價值，雙方采用的會計政策、會計期間相同。黃山公司擬近期出售。這個業(yè)務(wù)會計分錄怎么寫？ 暖暖老師 ??| 提問時間：06/15 15:37#稅務(wù)師#
- 老師好，我這邊一家公司有一棟樓，如果公司要做股東轉(zhuǎn)讓的話要交關(guān)于這棟樓的什么稅嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：06/15 15:30#稅務(wù)師#
- 老師、我們跟一家運輸公司走票。就是我們有八萬多的運輸費她們幫我們開票、現(xiàn)在我們已經(jīng)對公把錢打進她們對公賬戶了，現(xiàn)在對方要求我們提供私人卡號把錢還回來。這個錢怎么辦啊，公司有內(nèi)外賬。這個有什么稅務(wù)風(fēng)險。我做賬咋個做 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 15:24#稅務(wù)師#
- 老師購銷合同印花稅是采購合同乘以萬分之三加上銷售收入的萬分之三乘以百分之七十那 小鎖老師 ??| 提問時間：06/15 14:13#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在做賬的發(fā)票是不是打印出來做帳就可以了，要不要蓋對方的章呢？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/15 14:10#稅務(wù)師#
- 無形資產(chǎn)的研發(fā)費用加計扣除 是屬于永久性差異 但是無形資產(chǎn)的資本化的攤銷 屬于暫時性差異 但是不確認遞延所得稅 對嗎？我總結(jié)的 陳釗老師 ??| 提問時間：06/15 13:48#稅務(wù)師#
- 意思是履行屆至前債務(wù)人不能給付拒絕？
債權(quán)人可以拒絕債務(wù)人的給付拒絕，也可以解除合同？ 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 13:42#稅務(wù)師#
- 怎么按照批注更改??？ CC橙老師 ??| 提問時間：06/15 13:38#稅務(wù)師#
- 乙企業(yè)代收代繳的消費稅600,000，甲企業(yè)當(dāng)月銷售抵扣消費稅是不是應(yīng)該60萬的80%？ 王曉曉老師 ??| 提問時間：06/15 13:33#稅務(wù)師#
- 5.稅務(wù)機關(guān)在9月份納稅檢査時發(fā)現(xiàn)黃山公司2017年度部分支出不符合稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)，要求黃山公司補繳2017年度企業(yè)所得稅20萬元(假設(shè)不考慮滯納金及罰款)。黃山公司于次月補繳了相應(yīng)稅款，并作為前期差錯處理，假設(shè)黃山公司2018年度不存在其他會計與稅法差異的交易和事項。 這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做？ 劉歡老師 ??| 提問時間：06/15 13:26#稅務(wù)師#
- 分期收款銷售80箱，應(yīng)按多少稅率 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 13:23#稅務(wù)師#
- (2)經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，自2020年1月1日起授予100名管理人員股票期權(quán)，當(dāng)被激勵對象為公司連續(xù)服務(wù)滿2年時，有權(quán)以每股5元的價格購買長江公司1萬股股票。公司本年度確認該股票期權(quán)費用400萬元。稅法規(guī)定，因該股票期權(quán)在未來行權(quán)時準(zhǔn)予稅前扣除680萬元。 這個業(yè)務(wù) 對應(yīng)納稅所得額沒有影響嗎？就是不同調(diào)整會計利潤嗎？ bamboo老師 ??| 提問時間：06/15 13:22#稅務(wù)師#
- 關(guān)聯(lián)企業(yè)是相當(dāng)于一個企業(yè)的外部嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：06/15 13:22#稅務(wù)師#
- 委托加工，受托方繳納的增值稅計稅依據(jù)包括委托方材料成本和受托方代墊輔料費用不 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 13:19#稅務(wù)師#
- 【例題·單選題】某食品廠2024年9月從批發(fā)廠家購入
鮮豬肉一批用于生產(chǎn)火腿，取得的普通發(fā)票上注明價款為
25000元另支付運費，收到了一般納稅人運輸公司開具
的增值稅專用發(fā)票注明價款為1000元。則此業(yè)務(wù)可以抵
扣的進項稅額為()元。
B.110
A.0
D.3360
C.2860 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 12:57#稅務(wù)師#
- 第9問當(dāng)期不可抵扣的進項稅額是怎么算出來的，后面30、100、1、800還有2000、30、400、100、1、800是題干的哪個數(shù) 小林老師 ??| 提問時間：06/15 11:12#稅務(wù)師#
- 23題，委托加工鉛蓄電池，回來繼續(xù)加工蓄電池，不是不允許抵扣消費稅嗎 暖暖老師 ??| 提問時間：06/15 11:04#稅務(wù)師#
- 老師這道題能講解一下嗎 小敏敏老師 ??| 提問時間：06/15 10:50#稅務(wù)師#
- 老師50元大垃圾桶屬于原材料 還是周轉(zhuǎn)材料核算 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/15 10:08#稅務(wù)師#
- 老師，主要是針對考試的，我想咨詢哈，日后調(diào)整事情的發(fā)生，怎么判斷發(fā)生的業(yè)務(wù) 是否需要調(diào)整應(yīng)交所得稅的情況？ 陳釗老師 ??| 提問時間：06/15 09:50#稅務(wù)師#
- 老師燈具 插座購進做原材料 五金電器 還是周轉(zhuǎn)材料 五金電器核算 廖君老師 ??| 提問時間：06/15 09:44#稅務(wù)師#
- 請問報關(guān)單和空運發(fā)票金額不一致，我公司開發(fā)票是開那個金額為準(zhǔn) 宋生老師 ??| 提問時間：06/15 09:00#稅務(wù)師#
- 老師應(yīng)發(fā)工資6000元缺勤扣款500元社保300元計算個稅是按6000減去5000減去500減去300等于200繳納個稅嗎申報個稅本期收入按多少計算了 郭老師 ??| 提問時間：06/15 08:51#稅務(wù)師#
- 老師，我想問一下，公司現(xiàn)在沒有生產(chǎn)經(jīng)營，那要怎么來進行實繳呢？ 呂小冬老師 ??| 提問時間：06/14 22:36#稅務(wù)師#
- 這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不屬于特許權(quán)使用費吧，是按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目交稅吧。這里的1-20%沒有看明白 廖君老師 ??| 提問時間：06/14 21:43#稅務(wù)師#
- 老師好！廣宣費，先扣上年結(jié)轉(zhuǎn)，再扣當(dāng)年發(fā)生的嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/14 20:17#稅務(wù)師#
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