郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 20:13
#稅務(wù)師#
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- 為什么15000?500
- 這種是能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 17:19#稅務(wù)師#
- 實(shí)行免抵退稅辦法的進(jìn)料加工出口企業(yè)，在國家實(shí)行出口產(chǎn)品征退稅率一致政策后，因前期征退稅率不一致等原因，結(jié)轉(zhuǎn)未能抵減的免抵退稅“不得免征和抵扣稅額抵減額”，企業(yè)進(jìn)行核對確認(rèn)后，可調(diào)轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，這一部分不是在進(jìn)料的時(shí)候保稅政策沒有繳納進(jìn)項(xiàng)增值稅嘛，為什么可以轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的進(jìn)項(xiàng)增值稅呢 羊小羊老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 16:30#稅務(wù)師#
- 您好，5月充值油卡，做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，11月份充值金額消費(fèi)完，開來專票，抵扣了11月份稅款，11月怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 16:15#稅務(wù)師#
- 安裝電視、熱水器這些的一般開的是勞務(wù)嗎還是建筑 服務(wù)這個(gè)怎么判斷 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 15:34#稅務(wù)師#
- 出口貨物找不到對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是，是按當(dāng)月的轉(zhuǎn)出材料占比還是按當(dāng)年的材料占比
張老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:13#稅務(wù)師#
- 老師你好，我查詢了電子稅務(wù)局里面，我們公司沒有核定印花稅，我現(xiàn)在不繳納，等以后稅務(wù)局要就繳納印花稅的時(shí)候，我們在繳納可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:34#稅務(wù)師#
- 老師，小規(guī)模一年不能超過500萬，否則強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人 ，請問這個(gè)500萬是含稅還是不含稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:33#稅務(wù)師#
- 老師，現(xiàn)在有一個(gè)貿(mào)易公司經(jīng)營肥料，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)成生產(chǎn)，廠房在籌建，但是這個(gè)貿(mào)易公司的賬務(wù)和申報(bào)的數(shù)據(jù)都不相符，有很多以前年度的發(fā)票未取得，現(xiàn)在我就是想著把貿(mào)易公司注銷掉，在成立一個(gè)新公司，把在建工程轉(zhuǎn)到新成立的公司，這樣能不能操作，怎么轉(zhuǎn)，還有土地 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:23#稅務(wù)師#
- 分公司獨(dú)立核算的 不能享受六稅兩費(fèi)減半嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:23#稅務(wù)師#
- 社保補(bǔ)差征收，導(dǎo)致公司以及個(gè)人補(bǔ)繳以前月份的社保，在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅填報(bào)社保時(shí)，應(yīng)該加上補(bǔ)繳部分嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 11:12#稅務(wù)師#
- 你好，我買了斯?fàn)柦逃悇?wù)師法律一直不開課，我可以用24年的課聽嗎 聽風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 10:47#稅務(wù)師#
- 股東是企業(yè)法人，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款由買方轉(zhuǎn)到目標(biāo)公司，再由目標(biāo)公司轉(zhuǎn)給原股東。這樣做不違反公司法規(guī)吧？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 10:42#稅務(wù)師#
- 開30萬的9%的銷售發(fā)票，要開多少13%的進(jìn)項(xiàng)才能不平？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 10:02#稅務(wù)師#
- 您好，11月異地預(yù)交稅款，填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，應(yīng)填在主表28行，對嗎？還有第一列自動(dòng)提取本月銷售額是正確的，為什么第二列和第三列其中應(yīng)稅貨物銷售額應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是紅嘆號(hào)呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 09:09#稅務(wù)師#
- 建材企業(yè)銷售貨物，由于客戶沒有付款能力，需要通過轉(zhuǎn)讓房子使用權(quán)抵入帳？消貨款。但是入帳價(jià)值沒有發(fā)票，改如何 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 08:25#稅務(wù)師#
- 某個(gè)體工商戶為小規(guī)模納稅人（按季納稅），2024年第一季度取得銷售收入情況如下：銷售貨物不含稅收入18萬元、出租閑置商鋪（租期3個(gè)月）取得含稅收入21萬元。則下列表述中正確的是（ ）。
A.租金收入按月分?jǐn)偤?，月銷售額未超過10萬元，享受免稅
B.該納稅人銷售貨物收入享受免稅，租金收入照章納稅
C.該納稅人第一季度應(yīng)納稅額為1.18萬元
D.該納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票
老師，本題為什么選C小規(guī)模不是一個(gè)季度30萬收入是免稅的嗎，不應(yīng)該是超過30萬才征稅的嗎 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 17:57#稅務(wù)師#
- 你好，我明年注會(huì)考注會(huì)稅法，考完注會(huì)開始學(xué)稅務(wù)師稅一，稅二，還有涉稅實(shí)務(wù)，以注會(huì)稅法為基礎(chǔ)，兩個(gè)月時(shí)間學(xué)稅務(wù)師三門夠嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 17:54#稅務(wù)師#
- 2）從農(nóng)戶手中購入一批雞蛋，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)為10萬元，當(dāng)月全部領(lǐng)用制成蛋黃醬，支付運(yùn)輸費(fèi)，取得一般納稅人貨物運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為0.6萬元；從商貿(mào)企業(yè)購入鴨蛋，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為12萬元。老師，本題中的雞蛋為什么可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 17:37#稅務(wù)師#
- 某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：
（1）從一般納稅人處購入食品加工添加劑一批，取得增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元；這個(gè)為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 17:27#稅務(wù)師#
- 法人抵押不動(dòng)產(chǎn)給銀行獲得經(jīng)營貸款，貸款款項(xiàng)由銀行支付給企業(yè)，企業(yè)再無償借息給法人，這筆款項(xiàng)需要交稅嗎，企業(yè)和法人各交什么稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 17:12#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以所有者權(quán)益總的來算嗎？比如兩個(gè)人一個(gè)人實(shí)際100萬，另一個(gè)未實(shí)繳，未分配利潤-40，所有者權(quán)益60萬，1%股權(quán)的實(shí)際2萬這個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以所占比所有者權(quán)益60萬的1% 6萬來定轉(zhuǎn)讓價(jià)，還是2+1%乘-40=16000來算轉(zhuǎn)讓價(jià)格呀 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 16:54#稅務(wù)師#
- 2X22年1月1日，甲公司支付價(jià)款2500萬元取得A公司30%股份，能夠?qū)公司施加重大影響。取得股權(quán)時(shí)，A公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為8000萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤為1000萬元，其他綜合收益增加100萬元。2X23年1月1日，A公司以發(fā)行股份作為對價(jià)進(jìn)行同一控制下企業(yè)合并增加凈資產(chǎn)500萬元，甲公司被稀釋后股權(quán)比例為24%，但能對A有重大影響，2X23年A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2000萬元，宣告分配股票股利100萬元。下列事項(xiàng)，正確有（）
A、股權(quán)稀釋后甲公司減少資本公積446萬元
B、股權(quán)稀釋后甲公司享有A公司凈資產(chǎn)的份額為2304萬元
C、股權(quán)稀釋后甲公司長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為2404萬
D、2X23年甲公司應(yīng)確認(rèn)投資收益為504萬元
請問老師這個(gè)題目怎么算，謝謝 范老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 16:42#稅務(wù)師#
- 現(xiàn)在能不能開具場地使用費(fèi)發(fā)票 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 16:08#稅務(wù)師#
- 老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，個(gè)稅申報(bào)時(shí)間如何確定，如果是今年年初轉(zhuǎn)讓的，我在11月份申報(bào)個(gè)稅還可以吧。如果是2023年12月轉(zhuǎn)讓的肯定不行了吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 15:40#稅務(wù)師#
- 收到減免稅款，是財(cái)政局打來的，但電子稅務(wù)局系統(tǒng)查不出來是什么稅額錢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 14:42#稅務(wù)師#
- 老師，建筑服務(wù)行業(yè)，工人工資放在哪個(gè)科目？也不屬于銷售費(fèi)用，也不屬于管理費(fèi)用??？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 14:31#稅務(wù)師#
- 發(fā)票臺(tái)頭是個(gè)人，是否需要個(gè)人提供身份證號(hào)碼 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 14:26#稅務(wù)師#
- 企業(yè)第一年沒有銷售額，有2.5萬的招待費(fèi)，能一多少所得稅 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 14:21#稅務(wù)師#
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是境外的非居民企業(yè)，被投資企業(yè)是深圳福田的居民企業(yè)，之前沒有交稅，現(xiàn)在要補(bǔ)繳稅費(fèi)，想問下按照稅法規(guī)定關(guān)于委托代理的定義是什么，簽訂合同還是其他什么條件。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/02 13:37#稅務(wù)師#
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