金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 16:22
#稅務(wù)師#
發(fā)現(xiàn)問(wèn)答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
- 最新回答
- 熱門(mén)回答
- 就是我從別的地方買來(lái)車（別人給我開(kāi)發(fā)票），然后我用車換他的房子（車子給他之后我這邊也要給他開(kāi)發(fā)票），然后最后再把房子賣出去，怎么做賬務(wù)處理呢
- 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案，請(qǐng)上傳納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法，這個(gè)怎么弄 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 16:26#稅務(wù)師#
- 老師，括號(hào)2怎么理解呢？是在普通合伙企業(yè)中有限合伙人承擔(dān)有限責(zé)任，普通合伙人承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/05 21:13#稅務(wù)師#
- 長(zhǎng)城汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2021年11月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.51萬(wàn)元。該企業(yè)2021年12月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：
（1）以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元，款項(xiàng)全部收回
（2）銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。
（3）企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
（1）逐筆分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，確定是銷項(xiàng)稅額還是進(jìn)項(xiàng)稅額，并計(jì)算出具體數(shù)額。
（2）計(jì)算本期銷項(xiàng)稅額。
（3）計(jì)算本期可抵扣的進(jìn) 悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 10:20#稅務(wù)師#
- 在建工程試車形成的庫(kù)存商品沖減在建工程成本嗎 悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/19 15:55#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師最晚繳費(fèi)時(shí)間是多久呢？ 金金老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 21:54#稅務(wù)師#
- 對(duì)方公司投訴未開(kāi)票怎么處理 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 23:24#稅務(wù)師#
- 對(duì)于購(gòu)入房地產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓的，其在購(gòu)入時(shí)已繳納的契稅，在舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)中已包括了此項(xiàng)因素，在計(jì)征土地增值稅時(shí)，不另作為‘與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金’予以扣除?！?/a> 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/25 08:30#稅務(wù)師#
- 什么是資金流動(dòng)性？？ 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 17:41#稅務(wù)師#
- 老師，我想咨詢一下你，打比方說(shuō)公司現(xiàn)在凈資產(chǎn)他有一千萬(wàn)，然后他減掉了實(shí)收資本200萬(wàn)，現(xiàn)在未分配利潤(rùn)有八百萬(wàn)的話有三個(gè)股東大股東是法人占80%，其中兩個(gè)股東占20%的股權(quán)，他們倆想要轉(zhuǎn)股出去員工代持，但是他們沒(méi)有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅，可不可以公司先分紅后給他們等他們有錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅了再來(lái)轉(zhuǎn)股，比方說(shuō)現(xiàn)在賬上800萬(wàn)的未分配利潤(rùn)先分紅給這兩個(gè)股東50萬(wàn)，交個(gè)20%的分紅個(gè)稅，然后分紅后賬上還有750萬(wàn)未分配利潤(rùn)，他這邊再來(lái)轉(zhuǎn)股的話，他兩個(gè)股東一共占20%，那他是不是又要按這個(gè)800萬(wàn)減掉分紅走的50萬(wàn)等于750萬(wàn)的未分配利潤(rùn)所占的20%再交20%的個(gè)稅才能轉(zhuǎn)股。如果分紅只分給這兩個(gè)占20%的股東不分給占80%的法人股東可以嗎？現(xiàn)在面臨股東沒(méi)錢交轉(zhuǎn)股個(gè)稅，所以想先分紅再轉(zhuǎn)股[捂臉] 丁小丁老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/18 18:07#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)一下老師，怎么下載講義啊？感謝 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/09 10:02#稅務(wù)師#
- 2022稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)八套試卷（三）第13題：老師，2020年末應(yīng)收賬款的科目余額是多少?2021年末應(yīng)收賬款的科目余額是多少？ 財(cái)會(huì)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/27 19:57#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)讓二手房的土地增值稅，有成本年限加計(jì)扣除項(xiàng)嗎？一手房可以加計(jì)扣除，對(duì)二手房不了解， 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 12:22#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師老師講融資性售后回租業(yè)務(wù)，按照貸款服務(wù)交增值稅，怎么在講企業(yè)所得稅時(shí)，又說(shuō)融資性售后回租業(yè)務(wù)雙方不交增長(zhǎng)稅，怎么理解。這個(gè)業(yè)務(wù)到底交不交增值稅？ 康康1老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 20:34#稅務(wù)師#
- 甲企業(yè)處置一項(xiàng)以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，實(shí)際收到的金額為 100 萬(wàn) 元，投資性房地產(chǎn)的賬面余額為 80 萬(wàn)元。其中“成本”明細(xì)科目借方余額為 90 萬(wàn)元，“公允價(jià)值變動(dòng)” 明細(xì)科目貸方余額為 10 萬(wàn)元。該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值大于賬面價(jià)值 的差額為 10 萬(wàn)元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)，處置該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)影響當(dāng)期損益的金額為( )萬(wàn)元。
A.30
B.20
C.40
D.10 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 21:54#稅務(wù)師#
- 不動(dòng)產(chǎn)租賃對(duì)方開(kāi)了簡(jiǎn)易5%的增值稅專用發(fā)票，這種的可以抵扣嗎？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/03 17:47#稅務(wù)師#
- 這題怎么寫(xiě)？計(jì)算過(guò)程 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/19 16:28#稅務(wù)師#
- 個(gè)人所得稅公司怎么算，還有扣公司是月扣還是年扣 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 09:58#稅務(wù)師#
- 老師，出讓國(guó)有土地使用權(quán)不是土地增值稅的繳納范圍嗎?“轉(zhuǎn)讓”才是 新新老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 11:33#稅務(wù)師#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2022年有廣告制作費(fèi)用，下面這張表填寫(xiě)在哪里，廣告費(fèi)5w，收入40w 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 17:27#稅務(wù)師#
- 老師，您好！請(qǐng)問(wèn)政府有償收回土地使用權(quán)及其附屬物取得的收入需要繳納水利建設(shè)基金嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:03#稅務(wù)師#
- 遞延納稅企業(yè)所得稅高新是十年嗎還是8 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 22:01#稅務(wù)師#
- 員工自己交的城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療報(bào)銷可以作為公司的費(fèi)用扣除嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 19:21#稅務(wù)師#
- 你好，老師！未分配利潤(rùn)金額過(guò)大一般如何處理，開(kāi)了票出去款款一直沒(méi)收回 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 10:24#稅務(wù)師#
- 增值稅普通發(fā)票的有效期是多久？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/24 15:41#稅務(wù)師#
- 老師你好，我們母公司，有幾個(gè)全資子公司 ，有1個(gè)子公司A很掙錢，有一個(gè)子公司B很賠錢，可以不可以把B的一部分費(fèi)用讓母公司承擔(dān)了，反正是全資子公司，這樣B子公司虧損的別那么多太難看了，然后母公司的虧損些可以平一部分A子公司分來(lái)的利潤(rùn)。 張樂(lè)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 19:38#稅務(wù)師#
- 老師好，咨詢下上月工資沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅，本月怎樣補(bǔ)提和繳納個(gè)稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 11:30#稅務(wù)師#
- 個(gè)稅累計(jì)是按照稅前累積的對(duì)吧，比如稅前7千，扣社保公積金1000，那么個(gè)稅就是按照6000來(lái)計(jì)算還是7000來(lái)抵減最低5000？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 17:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)列出算式井計(jì)算出結(jié)果)
甲公司經(jīng)營(yíng)狀況良好: 準(zhǔn)備打大規(guī)模，增設(shè)一分支機(jī)構(gòu)7公司，甲公2均適用25%的所得稅率。假設(shè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立后5年內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)如下:
(1)甲公司5年內(nèi)每年均盈利，每年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元;乙公司經(jīng)營(yíng)初期虧損，5年內(nèi)的應(yīng)納稅所得額分別為: - 50萬(wàn)、-15萬(wàn)、10萬(wàn)、30萬(wàn)、80萬(wàn);
(2)甲公司5年內(nèi)每年均盈利，每年應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn);乙公司5年內(nèi)也都是盈利，應(yīng)納稅所得額分別為: 15萬(wàn)、 20萬(wàn)、40山萬(wàn)、60萬(wàn)、80萬(wàn); 甲乙公司均不考慮稅收優(yōu)惠的問(wèn)題。
分別闡述在兩種情況下甲公司該如何選擇? (成立乙 公司為子公司還是分公司? ) 會(huì)影老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 08:44#稅務(wù)師#
- 老師這句話什么意思，有例子嗎？轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)組成的公司股份以外的其他股票取得的收益，該項(xiàng)股票又相當(dāng)于參與締約國(guó)一方居民公司的股權(quán)的25%的，可以在該締約國(guó)征稅。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 09:00#稅務(wù)師#
速問(wèn)速答
沒(méi)有找到問(wèn)題？直接來(lái)提問(wèn)