小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:44
#稅務(wù)#
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- 老師，您好！財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是否要第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表一致？第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否就是按照我們記賬軟件里面的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫？企業(yè)所得稅第四季度的申報(bào)表是按照記賬軟件12月份數(shù)據(jù)填寫的，匯算清繳時(shí)又填寫招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整后的數(shù)據(jù)嗎？
- 3季度所得稅費(fèi)用1萬，系統(tǒng)直接扣減去年虧損4千，計(jì)提所得稅費(fèi)用，計(jì)提多少 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:43#稅務(wù)#
- 老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，利潤減去經(jīng)營所得稅后的凈利潤，分紅繳納20%嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:42#稅務(wù)#
- 老師您好！請(qǐng)問小公司就2-3人沒有成立工會(huì),可以不繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)零申報(bào)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:36#稅務(wù)#
- 老師，你好，請(qǐng)問一下為什么有的公司要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，有的公司不要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢？ 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:33#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，在11月提前開咨詢發(fā)票給客戶，但是收入在25年1月能確認(rèn)，請(qǐng)問會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:32#稅務(wù)#
- 個(gè)體工商戶 沒有做利潤報(bào)表的 可以開發(fā)票嗎 雪兒老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:32#稅務(wù)#
- 標(biāo)書沒有發(fā)票，只有收據(jù)可以列費(fèi)用，稅前扣除嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:32#稅務(wù)#
- 老師好，個(gè)人開票給公司，匯算清繳可以抵六萬嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:31#稅務(wù)#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用交嗎企業(yè)所得稅，老師我的問題是，白條需要納稅調(diào)增嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:31#稅務(wù)#
- 商貿(mào)公司購進(jìn)做窗戶的原材料，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是原材料，入庫時(shí)可以直接入庫“庫存商品”嗎？出庫開票直接開成品窗戶這樣可以嗎？ 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:31#稅務(wù)#
- 老師您好！我公司是做技術(shù)服務(wù)的，我有進(jìn)來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)來的這一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)要納印花稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:29#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）這種企業(yè)類型用交企業(yè)所得稅嗎 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:25#稅務(wù)#
- 稅務(wù)注銷到這一步該怎么辦 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:14#稅務(wù)#
- 定率征收的個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)能扣除6萬嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:09#稅務(wù)#
- 按收入定率征收的個(gè)體戶，沒有申報(bào)工薪，只是申報(bào)經(jīng)營所得，能扣除6萬嗎？ 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:00#稅務(wù)#
- 老師我想問下，酒店采購前臺(tái)小商品我直接就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了，借主營業(yè)務(wù)成本--**商品 貸：銀行存款，要用周轉(zhuǎn)材料這個(gè)科目過渡一下嗎? 1.借:周轉(zhuǎn)材料 貸：銀存，2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貨：周轉(zhuǎn)材料 還是直接像我這樣一步就計(jì)入成本? 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 20:00#稅務(wù)#
- 老師，老板個(gè)人貸款買的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛，之前**在其他公司，這個(gè)月公司有運(yùn)輸資質(zhì)了，過戶回來了，但是車輛的貸款月供每個(gè)月從公司公戶打入一個(gè)個(gè)體戶，個(gè)體戶給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票沖賬，這個(gè)之前會(huì)計(jì)每個(gè)月都在做賬，這部分我問稅局了，不能從公司出這個(gè)月供，這個(gè)月我要做賬了，但是這個(gè)錢我給老板說了，不能從公司出，但還是發(fā)生了，請(qǐng)問我怎么做賬呢 波德老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:59#稅務(wù)#
- 按收入定率征收的個(gè)人，沒有申報(bào)工薪，只是申報(bào)經(jīng)營所得，能扣除6萬嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:58#稅務(wù)#
- 采購和銷售都沒有合同，要交印花稅嗎， 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:57#稅務(wù)#
- 19.甲企業(yè)2020年5月外購原材料，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額300萬元， 增值稅39萬元， 運(yùn)輸途中發(fā)生損失10%，經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。(1) 計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?(2) 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為多少? 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:55#稅務(wù)#
- 老師麻煩問一下過節(jié)發(fā)放米面油還要計(jì)入工資薪金繳納個(gè)稅？還是作為職工福利費(fèi)，14％扣除 聽風(fēng)老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:55#稅務(wù)#
- 20.(1) 某百貨公司為增值稅一般納稅人， 銷售A牌電冰箱， 含稅零售價(jià)3510元/臺(tái)，若顧客交還同品牌舊冰箱作價(jià)500元， 交差價(jià)3010元就可換回全新冰箱。當(dāng)月采用此種方式銷售A牌電冰箱100臺(tái)。(2)某金銀首飾零售商店為一般納稅人， 11月份取得含稅銷售收入60000元； 以舊換新業(yè)務(wù)收入30000元(含稅)， 其中收回舊首飾折價(jià)21000元， 實(shí)收9000元。(3) 某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅一般納稅人， 以舊換新方式銷售玉石首飾， 舊玉石首飾作價(jià)78萬元， 實(shí)際收取新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬元； 采取以舊換新方式銷售原價(jià)為3500元的金項(xiàng)鏈200件， 每件收取差價(jià)款1500元。請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1)、(2)、(3) 的銷項(xiàng)稅額為多少? 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:52#稅務(wù)#
- 15.汽車制造廠將自產(chǎn)小汽車一輛轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)， 不含稅售價(jià)18萬元， 生產(chǎn)成本15萬元， 消費(fèi)稅5%，成本利潤率8%，計(jì)算(1) 有同類售價(jià)時(shí)該廠應(yīng)交的消費(fèi)稅為多少?(2) 沒有同類售價(jià)時(shí)該廠應(yīng)交的消費(fèi)稅為多少? 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:51#稅務(wù)#
- 14.甲貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人，2020年4月以不含稅價(jià)格為15萬元的玉米與乙公司不含稅價(jià)格為8萬元的罐頭進(jìn)行交換， 差價(jià)款由乙公司以銀行存款支付， 雙方均向?qū)Ψ介_具增值稅專用發(fā)票， 假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定， 并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。(1) 甲貿(mào)易公司當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為多少?(2) 甲貿(mào)易公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅為多少? 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:50#稅務(wù)#
- 老板想把廠房的凈殘值訂為20%這樣可以嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:50#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問老師，內(nèi)部臨時(shí)工的工資按勞務(wù)來申報(bào)個(gè)稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:27#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問一下，股東借給公司的錢轉(zhuǎn)入資本金，涉及到那些稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:25#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)稅按實(shí)發(fā)申報(bào)了怎么辦呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:16#稅務(wù)#
- 老師，我想確定一下，這個(gè)季末結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是只要不高于本季收入就可以了？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/02 19:12#稅務(wù)#
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